01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS Distribuição e Varejo
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Linha de Produto: | Linha Winthor |
Segmento: | Distribuição TOTVS Goiânia |
Módulo: | 14 - FATURAMENTO |
Função: | 1402 - GERAR FATURAMENTO |
Ticket: | 17727436 |
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DDFAT-13676 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Empresa possui parametrização no cadastro do cliente na 302 para gerar o contas a receber do ST separado no faturamento. Quando ocorre a venda, a prest referente ao ST não é consolidada na PCPREST, ficando assim o registro na PCPRESTPREFAT. Tal situação está impactando na validação da rotina 336 ao liberar pedidos com o motivo de bloqueio de limite de crédito, pois a rotina valida também os registros nas tabelas temporárias pra formação do limite de crédito do cliente.
03. SOLUÇÃO
Atualizar a rotina para versões a partir de:
CÓDIGO/ NOME DA ROTINA
winthor-fiscal
-1.1.5.5
ATUALIZAÇÃO REALIZADA:
Alteração no serviço que remove os registros da PCPRESTPREFAT, passando a condicionar o campo NUMTRANSVENDAST;
PROCEDIMENTOS A SEREM EXECUTADOS:
Atualizar o objeto winthor-fiscal
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Importante!
As versões estarão disponíveis para download no CCW.
https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br/
Mantenha suas rotinas sempre atualizadas!