01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS Backoffice |
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Linha de Produto: | Linha Protheus |
Segmento: | Serviços |
Módulo: | TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Fiscal (SIGAFIS) |
Função: | gnrexmlenv.prw |
País: | Brasil |
Ticket: | 18113508 |
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSERFIS1-34003 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Ao fazer a transmissão de uma guia de recolhimento, ao gerar uma guia de recolhimento de ICMS ST com operações de transferência de mercadorias entre filiais, é apresentado o seguinte problema: ERRO DE VALIDAÇÃO: 700 CAMPO: ITEM CONTRIBUINTE DESTINATÁRIO IDENTIFICAÇÃO _IE - DESCRIÇÃO O: COD. NÃO PERMITE INFORMAR INSCRIÇÃO NÃO CADASTRADA(NCD) P/DESTINATÁRIO.
Exemplo: Eu como contribuinte de ICMS necessito gerar a guia de recolhimento de ICMS para minhas operações de transferência de mercadorias entre as minhas filiais de SC e RS. Ao dar entrada no documento fiscal na filial do RS, preciso gerar a guia de recolhimento de ICMS ST com o código de receita 100099. Ao transmitir essa guia para a SEFAZ, encontro a rejeição. Isso ocorre pois a tag <IE> do <contribuinteDestinatario> está preenchida com a tag do meu fornecedor (no caso uma inscrição de SC que é minha filial que transferiu a mercadoria) e por não ser a IE responsável pelo recolhimento (No caso quem recolheu foi a filial de RS), acontece a rejeição.
03. SOLUÇÃO
Foi ajustado a geração do XML para considerar a inscrição estadual preenchida na guia de recolhimento (F6_INSC) para a tag <IE> do <contribuinteDestinatario>, dessa forma, o cliente poderá preencher a inscrição estadual corretamente. Caso o F6_INSC estiver vazio, será considera a informação do cadastro de fornecedor (A2_INSC).
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não há.