TOTVS Varejo Supermercados (Linha Consinco)

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CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
  3. Recebimento Automático - SP_GeraRecebtoXmlAuto
    1. Outras Ações / Ações relacionadas
  4. Recebimento Automático - SP_GeraRecebtoXmlAuto
    1. Principais Campos e Parâmetros
  5. Tabelas utilizadas
  6. Tecnologias Homologadas

01. VISÃO GERAL

Esta documentação tem por objetivo explicar o funcionamento do Job que realiza o Recebimento de Notas Fiscais de forma automática.

"Um job é um recurso do Oracle Cloud Infrastructure que permite criar e executar jobs SQL de forma assíncrona em um único Banco de Dados Gerenciado ou em todos os Bancos de Dados Gerenciados de um Grupo de Bancos de Dados", texto do site de documentações da Oracle, para visualizar o texto completo clique aqui.

Atualmente existe no sistema o Job SP_GeraRecebtoXmlAuto, o qual recebe o número da empresa e realiza o recebimento automático de suas notas pendentes, as quais retornam na aplicação Recebimento NFe (MAX5014) e que possam ser integradas para a aplicação Recebimento de Notas Fiscais (MAX0096A).

Ao invés de acessar a aplicação Recebimento NFe (MAX5014), Vincular CGO a NF-e , Vincular Pedido de Compra NF-e - MAX5014 e Importar NF-e - MAX5014 é possível somente configurar o Job para executar a cada X tempo, passando a empresa desejada como parâmetro, e as seguintes configurações descritas neste documento, para que esse processo seja feito de forma automática.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Caminho

Módulo Recebimento > Atacado/Varejo > Recebimento NFe.

Pré-Requisitos e Restrições

Necessário configurar o Job no sistema de banco de dados.

Passo a Passo 

Para que o objeto seja executado, é necessário configurar o parâmetro dinâmico ASSOC_PED_NF_XML com o valor S.

Necessário também configurar o parâmetro dinâmico QTDE_DIAS_PROC_XML com o número referente há quantidade de dias que deverão ser buscadas as notas, por exemplo, se hoje é dia 30 de Janeiro de 2024, e o parâmetro está com valor 7, serão procuradas notas entre os dias 23 de Janeiro de 2024 e hoje.

Após as configurações, o objeto fará a associação do pedido de compra com a nota fiscal eletrônica, e a atualização do CGO da nota.

Caso a nota não tenha inconsistência, então será importada para o Recebimento de Notas Fiscais (MAX0096A).

Embalagem XML diferente da embalagem do pedido de compra

Caso a embalagem vinda do XML seja diferente da embalagem informada no pedido de compra, o parâmetro dinâmico CONV_EMB_PED_XML esteja com valor S e a configuração do cadastro da família do produto, na aba fornecedor, na coluna Emb. Imp XML tenha valor, então é realizada a conversão de embalagem, respeitando e mantendo a embalagem conforme pedido de compra (RC 76458).

Nesse caso, o Job SP_GeraRecebtoXmlAuto trabalha para que a quantidade da nota fiscal em importação, receba: a quantidade informada no pedido de compra x a embalagem informada no pedido de compra, apenas.

03. Recebimento Automático - SP_GeraRecebtoXmlAuto

Outras Ações / Ações relacionadas

AçãoDescrição
10686230 DSUPREC-1354 DT Recebimento automático de XMLDocumento técnico relacionado.
11060521 DSUPREC-2006 DT Filtro da aplicação Recebimento NFe não está sendo respeitado no retorno dos XMLsDocumento técnico relacionado.
13774976 DSUPREC-6083 DT Importação XML com embalagem incorreta do configuradoDocumento técnico relacionado.
14422161 DSUPREC-6831 DT Erro na Importação Automática ao Associar CGO-CFOP via aplicaçãoDocumento técnico relacionado.
DT Fornecedores integrando a nota como liberada quando não existem divergênciasDocumento técnico relacionado.
18355187 DSUPREC-11140 DT Importação Embalagem diferente do XML x Cadastro do FornecedorDocumento técnico relacionado.
DSUPREC-11506 DT Importação Embalagem diferente do XML x Cadastro do FornecedorDocumento técnico relacionado.

04. Recebimento Automático - SP_GeraRecebtoXmlAuto

Principais Campos e Parâmetros

ParâmetroGrupoDescrição
ASSOC_PED_NF_XMLRECEBTO_NFEASSOCIAR O PEDIDO NA NOTA FISCAL E GERAR O RECEBIMENTO AUTOMATICAMENTE CASO NÃO HAJA INCONSISTÊNCIA NA NOTA ENVIADO VIA XML? VALORES:(S-SIM/N-NÃO(VALOR PADRÃO))
QTDE_DIAS_PROC_XMLRECEBTO_NFEINFORMA A QUANTIDADE DE DIAS PARA PROCESSAMENTO DOS DOCUMENTOS DE XML AUTOMÁTICO. PADRÃO: 7 DIAS
CONV_EMB_PED_XMLRECEBTO_NFECONVERTE A QUANTIDADE RECEBIDA AO VINCULAR UM PEDIDO DE COMPRA À NOTA DE ACORDO COM A EMBALAGEM DA FAMILIA/FORNECEDOR QUANDO A EMBALAGEM DO XML FOR DIFERENTE DO PEDIDO? VALORES:(S-SIM/N-NÃO(VALOR PADRÃO))
IND_ASSOC_PEDIDO_XMLRECEBTO_NFEINDICA SE O NÚMERO DO PEDIDO DO XML SERÁ ASSOCIADO PELA TAG PRODUTO OU COMPRA. VALORES:
C - COMPRA
P - PRODUTO (PADRÃO)
F - CONFORME DIVISÃO DO FORNECEDOR
T - TODAS OPÇÕES
PMT_VISUAL_PED_FORN_RELRECEBTO_NFPERMITE VISUALIZAR APENAS PEDIDOS DE OUTROS FORNECEDORES CASO ESTES ESTEJAM RELACIONADOS? VALORES:S - SIM; N- NÃO - (TAMBÉM SERÁ CONSIDERADO O CNPJ BASE PARA FAZER O RELACIONAMENTO(PADRÃO))
PADRAO_FILTRO_TPO_NFRECEBTO_NFEINDIQUE QUAL O VALOR PADRÃO DO FILTRO DE TIPO DE NOTA FISCAL: 
T-TODAS AS NOTAS (PADRÃO)
C-SOMENTE NF DE COMPRA/BONICAÇÃO
D-SOMENTE NF DE DEVOLUÇÃO

05. TABELAS UTILIZADAS

Não há.

06. TECNOLOGIAS HOMOLOGADAS

O uso do Tipo de Produto em diferentes tecnologias não homologadas, como em Sistema Operacional, Plataforma, Navegadores e outros dispositivos, pode comprometer a segurança dos sistemas e está sujeito a situações não previstas, sem cobertura de suporte.
Tipo de produtoERP
Sistema OperacionalDesktop
PlataformaWindows Desktop
NavegadorN/A (não se aplica)
Utilização/ExperiênciaAplicações Desktop em geral