Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha

CLIENTSALL.CONTROLER.TLPP

Controlador de Clientes

21/03/2024

CLIENTSALL.DATA.TLPP

Datos de Clientes

21/03/2024

CLIENTSALL.SERVICE.TLPP

Servicio de Clientes

22/03/2024

PAYMENTFORM.SERVICE.TLPP

Servicio de Formas de Pago

21/03/2024

VALIDPAYMENTFORM.SERVICE.TLPP

Servicio de Validaciones de Formas de Pago

21/03/2024
FINA998.APPFront-end de Totvs recibo--
País:Todos.
Ticket:19475930.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-22546.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina de TOTVS Recibo (FINA998), en la pantalla de Nuevo Recibo, al informar un código de cliente que posee algún guion medio "-" en su código de cliente (A1_COD)  o nombre (A1_NOME), al darle clic a Extraer Títulos, no obtiene los títulos relacionados con este cliente.

03. SOLUCIÓN

En las rutinas de Controlador/Servicio/Datos de Clientes (CLIENTSALL.CONTROLLER/SERVICE/DATA), se da tratamiento para separar la información del cliente por pipe "|" y no por guion medio "-".

En la rutina de Servicio de Formas de Pago (PAYMENTFORM.SERVICE), se da tratamiento para separar la información del cliente por pipe "|" y no por guion medio "-".

En la rutina de Servicio de Validaciones de Formas de Pago (VALIDPAYMENTFORM.SERVICE), se da tratamiento para separar la información del cliente por pipe "|" y no por guion medio "-".


  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-22546.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. Aplicar el paquete de expedición continua Financiero - TOTVS Recibo MI con fecha de corte superior a este comunicado.

  5. En la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos) registre un cliente extranjero donde el código del cliente (A1_COD) posea guiones medios, también puede informar guiones medios en la descripción del cliente.

  6. En la rutina de Cuentas Por Cobrar (FINA040) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar) genere una cuenta por cobrar utilizando el cliente generado previamente.

  1. Ingresar a la rutina TOTVS Recibo; SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.
  2. Ingresar a la opción Nuevo Recibo.

    1. Informe los datos del encabezado, informe el cliente con guiones, después de clic al botón Extraer títulos.

    2. Verifique que aparezcan los títulos relacionados con el cliente.

    3. Informe una forma de pago.

    4. Confirme el recibo de cobro, después en la opción Buscar Recibo visualice el recibo de cobro y verifique que los datos hayan sido grabados satisfactoriamente. También verifique que aparezca el código, tienda y descripción del cliente en el campo de Cliente en el encabezado del recibo de cobro.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


¡IMPORTANTE!

La presente solución aplica para versión 12.1.2210 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha indicada en la sección 01 - Datos Generales. Así como tener aplicada la última expedición continua con corte superior a este documento.


05. ASUNTOS RELACIONADOS