Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
FINA088Cancelación de Recibos.22/03/2024
País:México
Ticket:19278888
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-22337


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identifica que la rutina Cancelación de Recibos (FINA088) permite borrar un recibo vinculado a una compensación; el incidente se presenta cuando se da clic en la barra superior para seleccionar todos los registros.


03. SOLUCIÓN

En la rutina Cancelación de Recibos (FINA088) se realizan los siguientes ajustes:

  • En la función Principal de la rutina (FINA088()), para país México, se indica función FA088MkAll() para utilizarse cuando se detone la acción de "marcar todos".
  • En la función para Validación de selección completa (FA088MkAll()), se agrega llamado para país México realizando las validaciones existentes para dicho país.


  • Realizar un respaldo de repositorio (.RPO)
  • Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-22337.
    • Validar que la rutina actualizada coincida con la indicada en la sección 01. Datos Generales del presente Documento Técnico.
  • Tener configurado el parámetro MV_FINA087 como verdadero (.T.).
  • Módulo Facturación (SIGAFAT):
    • Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Clientes (CRMA980), configurar un cliente.
    • Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un producto.
    • Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080), configurar una TES de tipo salida.
    • Desde el menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N), ingresar y timbrar una factura de salida informando el cliente, producto y TES configurados anteriormente.
  • Módulo Financiero (SIGAFIN):
    • Desde el menú Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar | Totvs Recibo (FINA087A, se redirecciona hacia esta rutina debido al parámetro MV_FINA087), agregar un Recibo de tipo RA.
    • Sin salir de la rutina Cobros Diversos agregar un nuevo Recibo, en esta ocasión compensando la Factura de Salida con el Recibo recién creado.
  1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
  2. Ir a Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Anular/timbrar/imprimir Cobros Diversos (FINA088).
  3. Informar los parámetros necesarios para mostrar el primer Recibo generado en las precondiciones (RA).
  4. Dar clic en la barra superior ("marcar todos") y dar clic en "Borrar"
  5. Validar que se muestre el mensaje "El recibo # contiene cheque con baja y no se permite la anulación o borrado."; impidiendo su borrado:


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


¡IMPORTANTE!

Solución disponible para Protheus versión 12.1.2210.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • Configuración Totvs Recibo y parámetro MV_FINA087