Índice
Importante
Esta funcionalidad estará disponible hasta la versión 12.1.2410
Importante
Para el funcionamiento de esta recurso, es necesaria la configuración del Smart View en su entorno de acuerdo con la documentación: Smart View - Configuración del producto Protheus integrado al Smart View
01. DATOS GENERALES
Producto: | TOTVS Backoffice | ||||||||||||||||||||
Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||||||||||||||||
Segmento: | Backoffice | ||||||||||||||||||||
Módulo: | SIGAFAT - Facturación | ||||||||||||||||||||
Función: |
| ||||||||||||||||||||
País: | Arg, Bol, Chi, Col, Ecu, Eua, Mex, Par, Per, Dom, Uru | ||||||||||||||||||||
Ticket: | No se aplica. | ||||||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito relacionado) : | DMINA-19615 / DMINA-20948 / DMINA-22693 |
02. VISIÓN GENERAL
Objeto de negocio que permite la generación de información detallada de créditos de facturas de entrada y facturas de salida.
03. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
Al ejecutar el objeto fat.treports.MovsEntradaSalida.tlpp, se mostrarán las informaciones de la siguiente manera:
03. VISIONES DE DATOS
Cada visión de datos tiene su conjunto de parámetros para filtro de los datos que se presentarán:
De Producto: | Informe el código del producto inicial para filtrar los datos |
A Producto: | Informe el código del producto final para filtrar los datos |
De Fecha Emisión: | Informe la fecha de emisión inicial para filtro de los datos |
A Fecha Emisión: | Informe la fecha de emisión final para filtro de los datos |
De Proveedor/Cliente: | Informe el código del proveedor/cliente inicial para filtrar los datos |
A Proveedor/Cliente: | Informe el código del proveedor/cliente final para filtrar los datos |
De Fecha Digitación: | Informe la fecha de digitación inicial para filtrar los datos |
A Fecha Digitación: | Informe la fecha de digitación final para filtrar los datos |
Cual Moneda: | Informe un código de moneda registrado en su sistema. |
| backoffice.sv.fat.FinancialMovements.CreditNotes.dg.trp - MATR465 |
|---|
|
05. GRUPO DE PREGUNTAS
Grupo: MATSV465B
Paquete: 012945
Orden | Pregunta | Pregunta español | Tipo | Tamaño | Decimal | Variable | Validación | Objeto | Consulta F3 | Selección previa | Opciones | Grupo de campo |
1 | ¿De Producto? | 02 ¿De Producto ? | C | 15 | 0 | MV_PAR01 | G | SB1 | 030 | |||
2 | ¿A Producto? | 03 ¿A Producto? | C | 15 | 0 | MV_PAR02 | G | SB1 | 030 | |||
3 | ¿De Fecha de emisión? | 04 ¿De Fecha Emisión ? | D | 8 | 0 | MV_PAR03 | G | |||||
4 | ¿A Fecha de emisión? | 05 ¿A Fecha Emisión ? | D | 8 | 0 | MV_PAR04 | G | |||||
5 | ¿De Proveedor/Cliente? | 06 ¿De Proveedor/Cliente ? | C | 6 | 0 | MV_PAR05 | G | SA1/SA2 | 001 | |||
6 | ¿A Proveedor/Cliente? | 07 ¿A Proveedor/Cliente ? | C | 6 | 0 | MV_PAR06 | G | SA1/SA2 | 001 | |||
7 | ¿De Fecha de digitación? | 08 ¿De Fecha Digitación ? | D | 8 | 0 | MV_PAR07 | G | |||||
8 | ¿A Fecha de digitación? | 09 ¿A Fecha Digitación ? | D | 8 | 0 | MV_PAR08 | G | |||||
9 | ¿Qué moneda? | 10 ¿Cuál Moneda ? | N | 1 | 0 | MV_PAR09 | G |
06. CAMPOS UTILIZADOS
Importante
Personalización de campos:
La herramienta pone a disposición una interfaz para que el administrador Protheus logre visualizar todos los recursos disponibles, realizar modificaciones, cambiar el vínculo entre un informe estándar y un informe personalizado y registrar nuevos recursos personalizados.
Para conocer mejor los recursos disponibles acceda a: Vínculo Protheus vs. Smart View ( APCFG770 )
Observación: La herramienta estará disponible en el menú de la configuración a partir de la release 12.1.2310, pero se puede agregar manualmente, llamando a la función APCFG770.
CAMPO | TIPO | TAMAÑO | DECIMAL | TÍTULO | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN ESPAÑOL |
A2_NOME | C | 40 | 0 | Razón social | Nombre o razón social | Nombre o razon social |
B1_DESC | C | 30 | 0 | Descripción | Descripción del producto | Descripcion del Producto |
D1_COD | C | 15 | 0 | Producto | Código del producto | Codigo del Producto |
D1_LOCAL | C | 2 | 0 | Almacén | Código de almacén | Codigo del Deposito |
D1_QUANT | N | 11 | 2 | Cantidad | Cantidad del producto | Cantidad del Producto |
D1_TES | C | 3 | 0 | Tipo Entrada | Tipo de entrada de la factura | Tipo de Ent.de Factura |
D1_TOTAL | N | 14 | 2 | Val.Total | Valor Total | Valor Total |
D1_VUNIT | N | 14 | 2 | Val.Unitario | Valor Unitario | Valor Unitario |
F1_COND | C | 3 | 0 | Cond. Pago | Código de la condic. de pago | Codigo Condicion de Pago |
F1_DOC | C | 12 | 0 | Nº de Doc. | Número de documento | Número de documento |
F1_DTDIGIT | D | 8 | 0 | Dch.Digitación | Fecha de digitación | Fecha de Digitacion |
F1_EMISSAO | D | 8 | 0 | Fch Emisión | Fecha de emisión de la Fact | Fecha de Emisi¾n Factura |
F1_ESPECIE | C | 5 | 0 | Clase.Docum. | Clase de documento | Especie del Documento |
F1_FILIAL | C | 8 | 0 | Sucursal | Sucursal de sistema | Sucursal del Sistema |
F1_FORNECE | C | 6 | 0 | Proveedor | Código del proveedor | Codigo del Proveedor |
F1_LOJA | C | 2 | 0 | Tienda | Tienda del proveedor | Sucursal del Proveedor |
F1_MOEDA | N | 2 | 0 | Moneda | Moneda de la factura | Moneda de la Factura |
F1_SERIE | C | 3 | 0 | Serie | Serie del documento | Serie del Documento |
F1_TIPO | C | 1 | 0 | Tipo de la factura | Factura/Consumidor/Ticket... | Fact./Consumidor/Tique |
F1_TIPODOC | C | 2 | 0 | Id. Doc. | Identificador de doc. | Identificador de doc. |
F1_TXMOEDA | N | 11 | 4 | Tasa Moneda | Tasa de la moneda | Tasa de la Moneda |
F1_VALBRUT | N | 14 | 2 | Val. Bruto | Valor bruto de la Fact | Valor Bruto de la Factura |
07. CAMPOS PERSONALIZADOS/CALCULADOS
| CAMPO | DESCRIPCIÓN | CÁLCULO |
|---|---|---|
F1_IMP01 | Imp. N Incluido | Valor del Impuesto ("D1_VALIMP"+SFB→FB_CPOLVRO o ou "D2_VALIMP"+SFB→FB_CPOLVRO) de acuerdo con el Tipo de Entrada/Salida (TES), cuando el campo Total Fac Sum (FC_INCNOTA) es diferente de 3 - Indiferente. |
F1_IMP02 | Imp.Incluido | Valor del Impuesto ("D1_VALIMP"+SFB→FB_CPOLVRO o ou "D2_VALIMP"+SFB→FB_CPOLVRO) de acuerdo con el Tipo de Entrada/Salida (TES), cuando el campo Tot Fac Sum (FC_INCNOTA) es é igual a 3 - Indiferente. |
08.TABLAS UTILIZADAS
- SA1 - Registro de clientes
- SA2 - Registro de proveedores
- SB1 - Registro de productos
- SD1 - Ítems de facturas de entrada
- SD2 - Ítems de facturas de salida
- SF1 - Encabezado de factura de entrada
- SF2 - Encabezado de facturas de salida
- documento_tecnico
- documento_de_referencia
- protheusbackoffice
- protheus_backofficemi
- mercado_internacional
- sigafat
- faturamento
- smartview
- objeto_negocio
- versao_12_1_2410
- dmina_19615
- movsentradasalida
- base_de_conocimiento
- linha_protheus
- linea_protheus
- smart_view_facturacion
- smart_view_localizaciones
- smart_view_documentos_credito
- servicios
- version_12
- protheus_12
- squad_control
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