O formulário de cadastro da Rotina de Geração Recibos - fechamento anual, na unificação de processos, inclui quatro Argumentos que devem ser preenchidos antes do processamento:
- O primeiro campo refere-se ao menu suspenso apresentado na tela, que pode ser preenchido com as opções:
- C - Liquidação Fornecedores;
- D - Liquidação Parceria;
- H - Liquidação Terceiros.
2. O segundo campo diz respeito ao Fator de Redução do Acerto e deve ser informado caso haja necessidade de redução.
3. O terceiro argumento referem-se ao Período de Fornecimento para Dedução de Recibos, com data inicial a ser especificadas.
4. O quarto argumento referem-se ao Período de Fornecimento para Dedução de Recibos, com data Final a ser especificadas.
Na tela de processamento, será necessário informar uma data (mês/ano), a qual será utilizada para preencher os seguintes campos:
- Mês/ano: será utilizado o mês/ano informado na tela de processamento.
- Data Emissão Recibo: será utilizado o ultimo dia do mês/ano informado na tela de processamento.
No tela de processamento poderá ser indicado se será realizado de forma individual.
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