Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
MATA488Reembolsos23/07/2024
LOCXEQUFunciones Genéricas de Notas Fiscales  - Ecuador17/07/2024
País:Ecuador (EQU)
Ticket:20176821
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-23744


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al incluir una Factura de Venta (NF) e informar el campo ¿Liq. Comp? (F2_TPVENT) con el valor 1-Si, independientemente de los valores que se informen en los campos Tip. Comp.? (F2_TCOMP) y Tipo de reembolso (F2_TPDOC), se debe realizar el borrado de la Cuenta por Cobrar (SE1) y generarse su respectiva Cuenta por Pagar (SE2)


03. SOLUCIÓN

En la rutina de Funciones Genéricas de Notas Fiscales  - Ecuador (LOCXEQU):

En la función que Graba información especifica en notas fiscales del país Equador (LxGrvNfEqu), se realiza ajuste para que al llamar la función que Guarda los reembolsos en tabla AQ0 (MAT488AQ0) aún que no se haya realizado la captura de los datos para los datos de Reembolso.

En la rutina de Reembolsos (MATA488):

En la función que Guarda los reembolsos en tabla AQ0 (MAT488AQ0), se realiza ajuste para que si la Factura de Venta (NF) tiene el campo ¿Liq. Comp? (F2_TPVENT) con el valor 1-Si, se realice el borrado de la Cuenta Por Cobrar y se genere su respectiva Cuenta por Pagar, sin importar que no se hayan generado registros en la tabla de Detalle de Reembolsos (AQ0).

Se realiza ajuste en la función que Elimina los reembolsos en tabla AQ0 y la cuenta por pagar(SE2) cuando se elimina la factura (MAT488DEL), para que se realice el proceso con que el campo ¿Liq. Comp? (F2_TPVENT) tenga el valor 1-Si.


  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO)
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-23744.
    • Validar que las rutinas actualizadas coincidan con las indicadas en la sección 01. DATOS GENERALES.
  3. En el módulo Facturación (SIGAFAT):
  4. Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes, y configurar un Cliente que será utilizado para la generación de la Factura.
  5. Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos, y configurar un o varios Productos que serán utilizaron para la generación de la Factura.
  6. Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida, y configurar un Tipo de Salida que será utilizado para la generación de la Factura.
  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
  2. Incluir una Factura de Venta (NF).
  3. En el encabezado informar:
    • Código de Cliente y Tienda.
    • ¿Liq. Comp? (F2_TPVENT con el valor S-Si.
    • Tip. Comp.? (F2_TCOMP) con un valor diferente de 41.
    • Tipo de reembolso (F2_TPDOC) con el valor 01 - Reembolso.
  4. En el detalle informar:

    • El o los Productos y el Tipo de Salida.

  5. Realizar el guardado de la Factura de Venta.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica


¡IMPORTANTE!

La presente solución aplica para la versión 12.1.2210 con garantía extendida de Protheus o superior.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica