01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS Backoffice |
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Linha de Produto: | Linha Protheus |
Segmento: | Serviços |
Módulo: | TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Fiscal (SIGAFIS) |
Função: | FISA001.PRW |
País: | Brasil |
Ticket: | 20283301 |
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSERFIS1-35897 DSERFIS1-35549 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
No momento de contabilizar os LPs 605 e 606, o sistema consegue posicionar corretamente nos registros de PIS/COFINS para realizar a contabilização. Porém ao contabilizar os estornos (608 e 611) o sistema não posiciona na tabela CKR, tendo que colocar o comando "POSICIONE" na configuração do LP. Se colocar direto a expressão CKR->CKR_CONNC no campo Vlr.Moeda 1 da LP 608, traz o valor repetido da LP 611.
03. SOLUÇÃO
Realizado tratamento para realizar a contabilização com os lançamentos padrão de estorno (608 e 611), sem precisar utilizar o posicione para a tabela CKR.
Importante
Para que o processo de contabilização na Inclusão e Estorno da Apuração seja realizado corretamente, deve-se ter cadastrados os LPs de inclusão e estorno específicos dos tributos PIS e COFINS, sendo:
605 - PIS Apuração
611 - PIS Apuração Estorno
606 - COFINS Apuração
608 - COFINS Apuração Estorno
Cadastros
- LP 608 - COFINS Apuração Estorno
- LP 611 - PIS Apuração Estorno
Apuração
- Apuração gerada com as perguntas Gera Título = SIM e Contabiliza = SIM
Reprocessamento
- Ao reprocessar a apuração, uma vez criados os títulos e contabilizados, o sistema passa a perguntar ao usuário à ação a ser tomada:
Em caso de reprocessamento autorizado, havendo o LP de estorno configurado corretamente, o sistema executa a contabilização do mesmo:
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não há.
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
EFDCON - Apuração PIS/COFINS e Arquivo EFD Contribuições