Módulo Financeiro - S

Nome

Descrição

Conteúdo Padrão

MV_SABFERI

Define se deve considerar sábados como feriado quando utilizada a função DataValida().

S

MV_SALTPAG

Indica se o salto de página deverá ser dado antes ou depois da impressão do relatório. Saltar página no início da impressão:

Sim;

Não.

S

MV_SERASA7

Deve ser informada a carência, em dias, para considerar nos títulos vencidos, enviados para o Serasa.

MV_SIMB1

Símbolo utilizado pela moeda 1 do sistema.

R$

MV_SIMB2

Símbolo utilizado pela moeda 2 do sistema.

US$

MV_SIMB3

Símbolo utilizado pela moeda 3 do sistema.

UFIR

MV_SIMB4

Símbolo utilizado pela moeda 4 do sistema.

MARCO

MV_SIMB5

Símbolo utilizado pela moeda 5 do sistema.

IENE

MV_SLDBXCR

Indica como controlar o saldo da baixa do contas a receber.

C - Somente quando o cheque for compensado;

B - No momento da baixa.

MV_SLMCOMP

Define o nome do login do comprador para alçada/WS na integração entre Microsiga Protheus X RM.

branco

MV_SLMCOND

Define a condição de pagamento padrão para um Pedido de Venda ou de Compra que está sendo gerado pelos movimentos do RM Solum.

branco

MV_SLMNATP

Define a natureza de um título a pagar gerado pelo adiantamento de contrato pelo TOTVS Obras e Projetos (Solum).

branco

MV_SLMNATR

Define a natureza de um titulo a receber gerado pelo adiantamento de contrato pelo TOTVS Obras e Projetos (Solum).

branco

MV_SLMPREP

Define o prefixo dos títulos a pagar gerados pelo TOTVS Obras e Projetos (Solum).

PPA

MV_SLMPRER

Define o prefixo dos títulos a receber gerados pelo TOTVS Obras e Projetos (Solum).

PRA

MV_SLMPROP

Define o código do produto padrão usado no Solum na Integração entre Microsiga Protheus X RM.

branco

MV_SLMNTPV

Define a natureza no Pedido de Venda/WS na Integração entre Microsiga Protheus X RM

branco

MV_SLMTS

Define o Tipo de Saída padrão para o produto de um Pedido de Venda que está sendo gerado pelo movimento do RM Solum.

branco

Nome

Descrição

Conteúdo Padrão

MV_SERETEN

Define o número da série do comprovante de retenção de IGV.

MV_SERPERC

Define o número da série do comprovante de percepção de IGV.

Nome

Descrição

Conteúdo Padrão

MV_SERRET

Pasta onde os arquivos de retorno SERASA ficam armazenados.

MV_SERENV  

Caminho da pasta onde será gerado o arquivo de envio SERASA