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Banco não aparece ao informar cobrança associada na rotina 1504
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Produto: | 1504 - Emitir Boleto Bancário Laser |
Passo a passo: | #dica: Selecione a cobrança na rotina 522, verifique o campo Filial e deixe em branco os campos Num.Banco C.M. e Cód. Banco. Na rotina 1520, selecione o cadastro do banco e informe um valor maior que 0 (zero) no campo Prox. nosso núm. banco e clique o botão Confirmar-F11. Verifique também se há permissão de acesso para o banco a este usuário na rotina 131. |
Quando os bancos não forem apresentados ao informar a cobrança associada na rotina 1504, será necessário realizar os procedimentos abaixo: 1) Acesse a rotina 522 - Cadastrar tipo de cobrança; 2) Clique o botão Pesquisar; 3) Selecione a cobrança com duplo clique; 4) Selecione a Filial para fazer a amarração (definir que a cobrança será apresentada apenas para essa filial) ou, se preferir que a cobrança seja apresentada para todas, deixe esse campo em branco; 5) Deixe em branco os campos Num.Banco C.M. e Cód. Banco; 6) Clique o botão Gravar. 6) Acesse a rotina 1520 - Manter dados de integração bancária; 7) Clique duas vezes sobre o banco desejado ou selecione-o e clique o botão Editar registro; 8) Na aba Configuração bancária, informe um valor maior que 0 (zero) no campo Prox. nosso núm. banco e clique o botão Confirmar-F11. | |
Observações: |
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