As configurações desse documento foram homologadas somente para o ambiente CiaShop, não foi homologada para plataforma VTEX.

Integração e-Commerce CiaShop

MV_EJECDESLinha de Produto:

Microsiga Protheus

Segmento:

Varejo

Módulo:

Controle de Lojas/Faturamento

Rotina:

Rotina	Nome Técnico
Monitor Serv Ciashop	LOJA906
Categorias	LOJA900
Produtos	LOJA900A
Produtos X Categorias	LOJA900B
Estoque / Preço	LOJA900C
Características	LOJA900D
Status de Pedidos	LOJA900E
Tabela de Preço Variante	LOJA900F
Envio de Cadastros	LOJA900G
Validador Cadastro de Produtos	LOJA900H
Compradores	LOJA901
Pedidos	LOJA901A
Recebimento de Dados	LOJA901C
Consulta Tracker	LJECTracker
Cancelamento de Boletos	LOJA907
Rastreio de Pedido	LOJA900k

Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico
Categorias de Produtos	FATA140
Amarração Cat.x prd	FATA150
Tabelas de Preço	OMSA010
Transportadoras	MATA050
TES Inteligente	MATA089
Complemento de Produtos	MATA180
Liberação Cred/Est	MATA456
Pedidos de Vendas	MATA410
Documento de Saída	MATA461
Grade de Produto	MATA550
Cadastro de Produtos	LOJA110
Administradora Financeira	MATA070
Venda Assistida	LOJA701
Contas a Receber	FINA040
Baixa de Títulos	FINA070
Cancelamento de NF/Orc	LOJA140
Troca/Devolução	LOJA720

Parâmetro(s):

MV_LJECOM0

MV_LJECOM2

MV_LJECOM5

MV_LJECOM6

MV_LJECOM7

MV_LJECOM8

MV_LJECOM9

MV_LJECOMA

MV_LJECOMB

MV_LJECOMM

MV_LJECOMN

MV_LJECOMG

MV_LJECOMH

MV_LJECOMI

MV_LJECOMK

MV_LJECOML

MV_LJECOMO

MV_LJECOMQ

MV_LJECOMS

MV_LJECOMR

MV_LJECOMU

MV_LJECOMW

MV_LJECMM1

MV_LJECMM2

MV_LJECLPE

MV_LJIPENP

MV_LJATIPI

MV_LJDTIPI

MV_LJCNDA

MV_VALCNPJ

MV_VALCPF

MV_LJECNDI

Ponto de Entrada:

Chamados Relacionados

TUSCZS

Requisito (ISSUE):

PCREQ-3848

Banco(s) de Dados:

Todos

Tabelas Utilizadas:

ACU - Categoria De Produtos

ACV - Categoria X Grupo Ou Produto

DA0 - Tabela De Precos

DA1 - Itens Da Tabela De Precos

MGM - Ec Ciashop Result Sincronizaca

MGN - Ec Ciashop Log Sincr Produtos

MGO - Ec Ciashop Log Sincr Categoria

MGP - Ec Ciashop Log Sincr Cat X Prd

MGQ - Ec Ciashop Log Sincr Caracteri

MGR - Ec Ciashop Log Sincr Estoque

MGS - Ec Ciashop Log Sincr Comprador

MGT - Ec Ciashop Log Sincr Stat Ped

MGU - Ec Ciashop Log Sincr Pedidos

SA1 - Clientes

SA4 - Transportadoras

SAE – Administração Financeira

SB0 - Dados Adicionais - Loja

SB1 - Descricao Generica Do Produto

SB2 - Saldos Fisico E Financeiro

SB5 - Dados Adicionais Do Produto

SC5 - Pedidos De Venda

SC6 - Itens Dos Pedidos De Venda

SC9 - Pedidos Liberados

DA0 - Tabela de Preços

DA1 - Itens da Tabela de Preços

SA1 - Clientes

SA4 - Transportadoras

SAE – Administradoras Financeiras

SC5 - Pedidos de Venda

SC6 - Itens do Pedido de Vendas

SC9 - Pedidos Liberados

SLQ - Orçamento

SLR – Itens do Orçamento

SL1 - Orçamento

SL2 – Itens do Orçamento

SL4 - Condição Negociada

SE1 – Contas a Receber

SE5 - Movimentação Bancária

SF2 – Cabeçalho das NF de Saída

Sistema(s) Operacional(is):

Todos

Versões/Release:

12.1.7

Versão Corrigida:

12.1.11

Versão Expedida:

12.1.7

Descrição

Disponibilizada a Integração do Microsiga Protheus® com o E-commerce da CiaShop Versão RTM 3.23, para permitir a automatização dos processos de importação de cadastros de clientes e pedidos realizados no site para o ERP e exportação dos produtos e todos os cadastros relacionados ao Microsiga Protheus® para o E-Commerce da CiaShop.

Neste integração, também é possível que os processos de gestão das vendas originadas do E-Commerce da CiaShop sejam realizadas através dos processos do Módulo Controle de Lojas (SIGALOJA).

Os processos do E-commerce CiaShop integrados com o módulo Controle de Lojas (SIGALOJA) são:

Tabelas de Preço (OMSA010).
Administradora Financeira (MATA070).
Venda Assistida (LOJA701).
Contas a Receber da Venda (FINA040).
Baixa de Títulos (FINA070).
Cancelamento de NF/Orc (LOJA140).
Liberação Créd/Estoque (MATA456).
Devolução (LOJA720).
Tabela de Preços Variante (LOJA900F).
Cancelamento de Boletos (LOJA907).
Exclusão de Documento de Saída (MATA521)

Diagrama de Processos da Integração CiaShop X Protheus® Controle de Lojas

Fluxo da Integração E-Commerce Ciashop

Cadastros (exportação)

O fluxo da exportação é realizado da seguinte forma:

Os cadastros são realizados no ERP.
Os serviços de controle executam a verificação da base de dados para identificar registros que precisam ser exportados ao site, considerando os incluídos e alterados desde a última exportação.
As operações no site E-Commerce são executadas através dos métodos disponibilizados pela CiaShop.
Os serviços de exportação ou de acompanhamento de execução pelo Schedule podem ser são acessados pelo Monitor de Serviços CiaShop (LOJA906).
Todos os serviços geram uma ocorrência de exportação em um registro na tabela de Log de exportação para futura visualização.

Importante

O fluxo de importação é realizado da mesma forma que o fluxo de exportação, porém no sentido inverso.

Fluxos Integração E-Commerce CiaShop X Protheus® Controle de Lojas

Venda

Cancelamento

Devolução

Cancelamento de Boletos

Processos Integrados do Protheus® para o E-Commerce CiaShop:

Categorias/Departamentos (Amarração com produtos):
- As Categorias no Protheus® são definidas como departamentos.
- A categoria tem o objetivo de classificar os produtos facilitando a navegação dos clientes no site.
- Possui uma estrutura hierárquica no conceito de pai-filho.
- Um produto pode estar amarrado a mais de uma categoria.

Exemplo: o produto Bermuda pode estar vinculado às categorias Esporte->Futebol->Bermuda e Masculino->Bermuda.

- Uma categoria filha pode estar associada a apenas um pai.
- O Protheus®envia ao site as categorias e as respectivas amarrações com os produtos.

Produtos (pai e filho/variantes):

Os produtos representam as mercadorias comercializadas na loja virtual, sendo que alguns podem utilizar o conceito de SKU (definido no E-Commerce CiaShop como variante), ou seja, são variações de características de um mesmo produto (grade ou produto paixproduto-filho).
Os produtos-filhos(variantes) representam as variações do produto-pai, principalmente no que se refere a tamanho e cor.
No Protheus®, é utilizada a grade para atender a esta necessidade.
Para enviar ao site, o produto pai que é um produto final também, deve estar associado ao produto filho através de arquivo e interface de cadastro de grade de produtos.
O Preço de Venda Promocional cadastrado na Tabela de Preço é enviado no Serviço de Produtos,

Estoque e Preço:
- O Protheus®envia ao site a quantidade de itens por local de estoque, mediante o conteúdo do parâmetro MV_LJECOMG- sendo igual a branco todos os locais do cadastrados; considerando apenas o saldo atual em conjunto com o Preço deVenda Padrão cadastrado na Tabela de Preço.
Tabela de Preço Variante:
- O Protheus®envia ao site, além do preço de venda padrão e promocional, outras Tabelas de Preço, sinalizadas como E-Commerce.
Importante Na etapa de implantação, sugerimos que o processo cadastral seja realizado por etapas. Para isso, verifique se os cadastros predecessores foram integrados com sucesso.
Exemplo: Antes de realizar o cadastro de relacionamento Produto x Categoria, verifique se o Produto e a Categoria foram enviados com sucesso para o E-Commerce, através de consulta da ocorrência no Monitor de Serviços CiaShop (LOJA906).

Processos Integrados do site do E-commerce CiaShop para o Protheus®:

Clientes.
Pedidos.
- Dados extras de Pedidos

Disponibilização de novas rotinas no Microsiga Protheus® para Integração com E-Commerce CiaShop:

Monitor de Serviços CiaShop (LOJA906):
Visualiza os serviços (jobs) - associados ao processo de integração - agendadas para execução, com seu respectivo status (Ativo/Inativo
Executa as tarefas manualmente, independente do estado de agendamento.
Visualiza o Log de execução das tarefas.
Efetua a impressão do Relatório de Pedidos Integrados (LOJR902) - que imprime a relação dos pedidos e-commerce que foram gerados pedidos no ERP.
Efetua a impressão do Relatório de Pedidos Não Integrados (LOJR903) - que imprime a relação dos pedidos e-commerce que não foram gerados pedidos no ERP e a respectiva ocorrência de erro.
Realiza a consulta dos cadastros associados à venda e-commerce.
Realiza uma pré-validação do produto a ser enviado para o e-commerce.

Alteração das rotinas no Microsiga Protheus® para Integração com E-commerce Ciashop:

Grade de Produtos (Variantes) (MATA550):

Ao finalizar a inclusão ou alteração da grade, é apresentada uma tela para seleção do Produto Pai, dentre os produtos criados. Ao confirmar a seleção, os demais produtos passam a ser filhos do Produto Pai e recebem o código do p produto selecionado como B1_PRODPAI.

Cadastro de Produtos (LOJA110):

Exibe no grid de preços do produto, a data da exportação (data da última atualização para o site e-commerce), a sequência do registro na tabela de exportação, além dos novos campos enviados para o e-commerce:

- Pai Ant (B0_ECPAIANT): ao preencher este campo, é enviado o XML de exclusão do relacionamento Variante X Produto.
- Imagem Prod (B0_ECIMGFI): permite informar o nome do arquivo de imagem do produto-filho.
- Descr. E-com (B0_ECTITU): Permite efetuar a descrição do Produto-Filho.
- Comprimento: B0_ECCOMP: Permite informar o comprimento (em metros).
- Largura: B0_ECLARGU: Permite informar a largura (em metros).
- Profundidade: B0_ECPROFU: Permite inforrnar a profundidade (em metros).

Cadastro de Categoria de Produtos (FATA140):

Permite exibir a data da exportação (data da última atualização para o site e-commerce), a sequência do registro na tabela de exportação e se a categoria está ativa ou inativa para o E-Commerce.

Cadastro de Complemento de Produtos (MATA180):

Disponibilizou-se a pasta E-commerce com os campos específicos dos produtos que são negociados no site.

Quando o campo E-commerce do produto for preenchido, a validação do preenchimento mínimo para evitar erros de exportação para o site, é acionada, além de disponibilizar a inclusão dos novos campos:

Descr. E-com (B5_ECTITU): Descrição da variante associada ao produto-pai.
Palavra Chav (B5_ECPCHAV): Palava-chave do produto.
Cubagem C3 (B5_ECCUBAG): Cubagem do produto.
Data Lancam (B5_ECDTLAN): Data de Lançamento do Produto.
Imagem Prod (B5_ECIMGFI): Nome do arquivo de imagem associada ao produto-pai que consta no servidor e-commerce.
Apresentacao (B5_ECAPRES): Valor do Folder Apresentação, da descrição de Produto no site.
Beneficio (B5_ECBENFI): Valor do Folder Benefício da descrição de Produto no site.
Indicacao (B5_ECINDIC): Valor do Folder Indicação da descrição de Produto no site.
Comprimento: B5_ECCOMP: Permite informar o comprimento (em metros).
Largura: B5_ECLARGU: Permite informar a largura (em metros).

- Profundidade: B5_ECPROFU: Permite informar a profundidade (em metros).

Observação: ao informar no campo B5_ECFLAG = "2", os campos: B5_ECDESCR, B5_PESO, B5_ECPROFU, B5_ECLARGU, e B5_ECCOMP não são validados porém são enviados ao Manager, caso não seja informado algum campo será enviado valores padrões.

Cadastro de Transportadoras (MATA050):

Implementado o campo Cod. E-commerce (A4_ECSERVI), que permite informar o código correspondente (de <-> para) ao Método de Entrega cadastrado no E-Commerce.

O código vinculado ao cadastro da transportadora, deve ser o mesmo recebido pelo XML de pedido.

É necessário criar um código de transportadora no Protheus® para cada código de tipo de envio configurado no site administrativo da CiaShop.

Geração de Documento de Saída (MATA460A):

Alteração da rotina de Emissão de Documento de Saída para atualizar o status do pedido para a etapa Pedido Enviado (30) nas vendas originadas do e-commerce CiaShop.

Importante

O link de rastreio do Pedido informado no campo EC Rastr. (C5_RASTR) deve ser preenchido manualmente.
Esta rotina atualiza o número do título gerado na tabela de Notas Fiscais de Saída – Campos Número F2_DUPL e o prefixo F2_PREFIXO, além de gravar no orçamento associado ao Pedido o Número da Nota Fiscal (L1_DOC) e série da Nota Fiscal (L1_SERIE).
Exclusão de Documento de Saída (MATA521)

Alteração da rotina de Exclusão de Documento de Saída para atualizar o status do pedido para a etapa anterior de Pedido Enviado nas vendas originadas do e-commerce CiaShop.

Tabelas de Preço (OMSA010)

Implementada a opção de envio de múltiplas tabelas de preço para e-commerce CiaShop, mediante a sinalização do campo e-commerce (DA0_ECFLAG).

Importante

O cadastro do cabeçalho, onde é (são) definida(s) a(s) regra(s) de utilização da tabela utilizada na venda, é realizada no E-Commerce CiaShop.
A integração envia os produtos associados à tabela, assim como os respectivos preços.
Utilize essa funcionalidade caso deseje ter uma tabela de preço diferenciada por regra.
Os procedimentos para o cadastro da tabela de Preço Padrão e Promocional mantém-se inalterados.

Administradora Financeira (MATA070)

Obedecendo à regra do Módulo Controle de Lojas, a geração do títulos de Contas a Receber – referente à venda – e Contas a Pagar - referente a Taxa Administrativa, passa a ser realizada após a geração do orçamento e considera as informações contidas neste castrastro, em especial os seguintes campos:

Cod. e-comme (AE_ECCODIG) – Este campo realiza o relacionamento entre o Método de Pagamento do e-commerce para a localização da Administradora Financeira.
Tipo Adminis (AE_TIPO) – Forma de pagamento (SX5). As formas válidas para a Integração E-Commerce CiaShop são:
- FI – Financeira: Nesta forma de pagamento, é gerado um Pedido de Venda com bloqueio de crédito, liberado mediante o pagamento do título.
- CC/CD- Cartão de Crédito/Débito – Nesta forma de pagamento é gerado um Pedido de Venda sem bloqueio de Crédito. Nesta forma de pagamento é possível gerar um título de Contas a Pagar para a Administradora Financeira.
- Tx. Cobrança (AE_TAXA ) - Informe o valor da Taxa Administrativa, que poderá ser informada também por meio do Grid de Taxas Administrativas – para os tipos de Administradora de Cartão - Tipo CC/CD.

Pedidos (LOJA900A)

Implementada a reserva de produtos e-commerce, mediante a habilitação do parâmetro MV_LJECOM0

Implementada a venda de produtos do tipo Kit. Um produto do tipo Kit é um produto composto por outros produtos.

Por exemplo:

Estojo de maquiagem (Kit)
- Batom
- Sombra
- Lápis
Computador (kit)
- Monitor
- Mouse
- Teclado
- CPU

A rotina de Integração de Pedidos (LOJA900A) identifica o produto do tipo Kit e realiza o lançamento dos itens que o compõem.

Importante

A montagem do produto tipo Kit deve ser realizada no E-commerce Ciashop, sendo que os produtos que o compõem devem ser enviados para o site anteriormente por meio dos serviços de Integração.
Implementada melhoria com a disponibilização do parâmetro MV_LJIPENP na Integração de Pedidos (LOJA900A), para considerar o valor do IPI da tabela de preço dos produtos vendidos no E-Commerce Ciashop integrado com o Protheus®.
Desta forma, ao baixar o pedido do site, o valor do IPI é retirado para que possa ser calculado na geração da Nota Fiscal (Faturamento).
Exemplo de cálculo da geração do cálculo inverso do IPI – Parâmetro MV_LJIPENP habilitado:

Fórmula:

*Valor de Venda com abatimento do IPI = Preço de tabela – ( ( (Preço de tabela + valor do frete do item )/1 + (alíquota_ipi /100) ) + (alíquota_ipi /100))**

Exemplo de cálculo da geração do cálculo inverso do IPI

Valor de Venda Produto (e-commerce)	Frete	Alíquota do IPI	Base do IPI	Valor do IPI	Valor de Venda Produto (NF de Saída)
85,00	10,00	10%	86,36	8,64	95,00

Importante: A integração e-commerce somente realiza o cálculo reverso do imposto IPI.

Ao realizar o cálculo reverso do IPI, alguns valores na planilha financeira do Pedido de Vendas no Protheus, podem estar divergentes com o valor final do faturamento. Possíveis diferenças a mais ou menos são lançadas respectivamente como desconto ou frete de acordo com a parametrização dos seguintes parâmetros: MV_LJATIPI e MV_LJDTIPI.

Neste cenário o valor da venda gerada pelo e-commerce e a Nota Fiscal de Saída gerada pelo ERP Protheus são iguais.

Fluxograma do Processo:

Venda Assistida (LOJA701)

Implementada a geração do orçamento associado à venda e-commerce, de modo a oferecer suporte aos processos do módulo Controle de Lojas, e facilitar a localização dos componentes associados à venda e-commerce, através dos campos:

Ped Cli Ecom (L1_PEDEC) – Número do Pedido no e-commerce.
Num. Pedido (L1_PEDRES) – Número do Pedido no ERP.
Série (L1_SERPED) e Nota Fiscal (L1_DOCPED) - Prefixo e Série dos Títulos Gerados (Contas a Receber e Contas a Pagar).

Importante

A geração do código da TES do produto, tanto para o Orçamento(SL1) quanto para o Pedido de Venda (SC5) sofreu alterações:

Caso o parâmetro MV_LJECOMS esteja habilitado, será considerado prioritariamente o conteúdo do novo parâmetro MV_LJECOMR (código da TES para geração dos itens vendidos no site) que poderá ser macro executado, caso o mesmo possua o prefixo &.
No caso do parâmetro MV_LJECOMR retornar branco, será utilizada a funcionalidade TES Inteligente - função MaTESInt - Para a apuração da TES Inteligente, é considerada a operação 03 - venda pessoa física ou 01 - venda pessoa jurídica ou o conteúdo do parâmetro MV_LJECOMV. Caso a plataforma e-commerce CiaShop esteja com a funcionalidade de Revenda Pessoa Jurídica implementada, é considerada a operação informada no parâmetro MV_LJECMM2.
Caso a MaTESInt retorne o valor em branco, será considerado o conteúdo do campo TESPadrao (B1_TS) e, caso este esteja em branco, o parâmetro MV_TESSAI.

Contas a Receber da Venda (FINA040)

Implementada a geração do títulos de Contas a Receber antes da emissão da Nota Fiscal de Venda, referente á venda e-commerce.

Importante

Para que não haja duplicidade de movimentação financeira, a TES associada à venda do item, não deve gerar financeiro.

A geração de Contas a Receber, obedece às parametrizações do Módulo Controle deLojas. Não é necessária a ativação do Job de Integração ERP (LjGrvBatch).

Baixa de Títulos (FINA070) Implementada a liberação automática de Crédito/Estoque (MATA456) do Pedido, mediante o processamento da baixa do título associado ao orçamento do e-commerce CiaShop com a forma de pagamento - Campo FormPgto (L1_FORMPG) - tipo FI – Financiado. O status do orçamento é enviado como Pagamento Confirmado (10) através do serviço Status de Pedido (LOJA900E).
Cancelamento de NF/Orc (LOJA140)

Implementado o cancelamento de Orçamentos associado à venda no e-commerce CiaShop. O status do orçamento é enviado como Cancelado (90) através do serviço Status de Pedido (LOJA900E).

Liberação Créd/Estoque (MATA456)

Implementado o bloqueio da liberação manual de Crédito/Estoque, caso o pedido esteja associado à um orçamento do e-commerce CiaShop de uma venda com a forma de tipo FI – Financiado.

Devolução (LOJA720)

Implementado a Devolução de Vendas, realizadas no e-commerce CiaShop. O status do orçamento é enviado como Devolvido (91) através do serviço Status de Pedido (LOJA900E).

Importante

O controle dos Créditos gerados pela operação de Devolução não estão integrados. Este processo deve ser gerenciado nos dois ambientes (ERP e e-commerce).

Cancelamento de Boletos (LOJA907) Implementado o Cancelamento de Orçamentos do tipo FI – Financiado, que estão vencidos e são referentes à vendas e-commerce CiaShop. Assim como a rotina Cancelamento de NF/Orc (LOJA140), o status do orçamento é enviado como Cancelado (90) através do serviço Status de Pedido (LOJA900E)
Consulta Tracker (LJECTracker)

Implementado no Monitor de Serviços CiaShop (LOJA906), a Consulta Tracker, que realiza a consulta e visualização do Pedido, Reservas, Orçamentos e Títulos gerados da venda e-commerce.

Validador de Cadastros de Produtos (LOJA900D). Implementado no Monitor de Serviços CiaShop (LOJA906), o Validador de Cadastro de Produtos, que realiza uma pré-validação do produto sem estrutura de grade, a fim de verificar se o mesmo está apto para integrar no e-commerce CiaShop.

Logo abaixo, em Anexo II, segue detalhes sobre os itens validados no validador de cadastros.

Importante

Nem todas as funcionalidades disponíveis na plataforma CiaShop são compatíveis com a integração Protheus, antes de habilitar verifique se a funcionalidade está prevista nessa documentação.

Exemplo: Não existe integração de Brinde.

Atualizações do Dicionário de Dados

Criação de tabela no arquivo SX2– Tabelas:

Chave	Nome	Modo	PYME
MGM	EC CIASHOP RESULT SINCRONIZACA	Compartilhado

Chave	Nome	Modo	PYME
MGN	EC CIASHOP LOG SINCR PRODUTOS	Compartilhado

Chave	Nome	Modo	PYME
MGO	EC CIASHOP LOG SINCR CATEGORIA	Compartilhado

Chave	Nome	Modo	PYME
MGP	EC CIASHOP LOG SINCR CAT X PRD	Compartilhado

Chave	Nome	Modo	PYME
MGQ	EC CIASHOP LOG SINCR CARACTERI	Compartilhado

Chave	Nome	Modo	PYME
MGR	EC CIASHOP LOG SINCR ESTOQUE	Compartilhado

Chave	Nome	Modo	PYME
MGS	EC CIASHOP LOG SINCR COMPRADOR	Compartilhado

Chave	Nome	Modo	PYME
MGT	EC CIASHOP LOG SINCR STAT PED	Compartilhado

Chave	Nome	Modo	PYME
MGU	EC CIASHOP LOG SINCR PEDIDOS	Compartilhado

Chave	Nome	Modo	PYME
MGY	EC CIASHOP LOG SINC T PREC VAR	Compartilhado

2 Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

Tabela MGM - Ec Ciashop Result Sincronizada:

Campo	MGM_FILIAL
Tipo	Caracter
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@!
Título	Filial
Descrição	Filial do Sistema
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help	Informar o Código da Filial do Sistema.

Campo	MGM_SERVIC
Tipo	Caracter
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@!
Título	Serviço
Descrição	Serviço
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Informar o código da rotina executada.

Campo	MGM_SEQ
Tipo	Caracter
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@!
Título	Sequencia
Descrição	Sequência
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Informar a sequência de execução da rotina.

Campo	MGM_DATA
Tipo	Data
Tamanho	8
Decimal	0
Título	Data
Descrição	Data
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Informar a data de execução da rotina.

Campo	MGM_HORAIN
Tipo	Caracter
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	99:99:99
Título	Hora Inicial
Descrição	Hora Inicial
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Informar a hora inicial de execução da rotina.

Campo	MGM_HORAFI
Tipo	Caracter
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	99:99:99
Título	Hora Final
Descrição	Hora Final
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Informar a hora final de execução da rotina.

Campo	MGM_RESULT
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Resultado
Descrição	Resultado
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções	1=Sucesso; 2=Erro
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Informar o resultado da execução da rotina, onde 1=Sucesso; 2=Erro.

Campo	MGM_XMLENV
Tipo	Memo
Tamanho	10
Decimal	0
Título	XML Envio
Descrição	XML Envio
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Informar o XML enviado no WebService da rotina.

Campo	MGM_XMLRET
Tipo	Memo
Tamanho	10
Decimal	0
Título	XML Retorno
Descrição	XML Retorno
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Informar o XML de retorno no WebService da rotina.

Tabela MGN - Ec Ciashop Log Sincr Produtos:

Campo	MGN_FILIAL
Tipo	Caracter
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@!
Título	Filial
Descrição	Filial do Sistema
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Grupo de Campos	033 - Tamanho da Filial
Help de Campo	Informar o Código da Filial do Sistema.

Campo	MGN_SEQ
Tipo	Caracter
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@!
Título	Sequencia
Descrição	Sequência
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Informar a sequência de execução da rotina.

Campo	MGN_CODIGO
Tipo	Caracter
Tamanho	15
Decimal	0
Formato	@!
Título	Codigo
Descrição	Código
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Grupo de Campos	030 - Tamanho do Produto
Help de Campo	Informar o código do produto.

Campo	MGN_DESC
Tipo	Caracter
Tamanho	30
Decimal	0
Formato	@!
Título	Descricao
Descrição	Descricao
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Informar a descrição do produto.
Help de Campo	Descrição

Campo	MGN_PESOBR
Tipo	Numérico
Tamanho	11
Decimal	4
Formato	@E 999,999.9999
Título	Peso Bruto
Descrição	Peso Bruto
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Informar o peso bruto do produto.

Campo	MGN_BLQECO
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Blq ECommerc
Descrição	Blq ECommerc
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar se o produto está bloqueado no e-commerce.

Campo	MGN_PCHAVE
Tipo	Caracter
Tamanho	255
Decimal	0
Título	Palavr Chave
Descrição	Palavr Chave
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar a palavra-chave do produto.

Campo	MGN_CUBAGE
Tipo	Numérico
Tamanho	9
Decimal	0
Formato	@E 999,999,999
Título	Cubagem C3
Descrição	Cubagem C3
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar a Cubagem em C3.

Campo	MGN_DTLANC
Tipo	Data
Tamanho	9
Decimal	0
Título	Data Lancam.
Descrição	Data Lancam.
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar a data de lançamento do produto.

Campo	MGN_PRCPRO
Tipo	Numérico
Tamanho	9
Decimal	2
Formato	@E 999,999.99
Título	Preco Promoc
Descrição	Preco Promoc
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar o Preço Promocional do produto.

Campo	MGN_BREDES
Tipo	Memo
Tamanho	10
Decimal	0
Título	Breve Desc 1
Descrição	Breve Desc 1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar uma breve descrição do produto.

Campo	MGN_VLRDES
Tipo	Numérico
Tamanho	12
Decimal	2
Formato	@E 9,999,999,99
Título	Valor Desc
Descrição	Valor Desc
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar o valor do desconto.

Campo	MGN_EORDEM
Tipo	Caracter
Tamanho	5
Decimal	0
Formato	@!
Título	Ordem Ecomm
Descrição	Ordem Ecommerce
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar a ordem do produto.

Campo	MGN_IMGFIL
Tipo	Caracter
Tamanho	90
Decimal	0
Formato	@!
Título	Imagem
Descrição	Imagem
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar o nome do arquivo de imagem.

Campo	MGN_VARDES
Tipo	Caracter
Tamanho	55
Decimal	0
Formato	@!
Título	Descr Varian
Descrição	Descr Variante
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar a descrição da variante 1.

Campo	MGN_VARIAN
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Valor Varian
Descrição	Valor Variante
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar o valor da variante 1.

Campo	MGN_VARDE2
Tipo	Caracter
Tamanho	55
Decimal	0
Formato	@!
Título	Desc Var 2
Descrição	Descr Variante 2
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar a descrição da variante 2.

Campo	MGN_VARIA2
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Vlr Varia 2
Descrição	Valor Variante 2
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar o valor da variante 2.

Campo	MGN_ECCOMP
Tipo	Numérico
Tamanho	10
Decimal	2
Formato	@E 99,999,999.99
Título	Comprimento
Descrição	Comprimento
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Comprimento do Produto enviado para o e-commerce.

Campo	MGN_ECLARG
Tipo	Numérico
Tamanho	10
Decimal	2
Formato	@E 9,999,999.99
Título	Largura
Descrição	Largura
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Largura do Produto enviado para o e-commerce.

Campo	MGN_ECPROF
Tipo	Numérico
Tamanho	10
Decimal	2
Formato	@E 9,999,999.99
Título	Prof/Altura
Descrição	Profundidade/Altura
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Profundidade/Altura do Produto enviado para o e-commerce.

Campo	MGN_MOTERR
Tipo	Caractere
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cod. Erro
Descrição	Codigo do Erro
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Código do erro gerado pela rotina de envio.

Campo	MGN_DESERR
Tipo	Caractere
Tamanho	100
Decimal	0
Título	Desc Erro
Descrição	Desc Erro
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Virtual
Propriedade	Visualizar
Inic Browse	LJ900ADE(MGN->MGN_MOTERR)
Help de Campo	Visualização da Descrição do Erro.

Tabela MGO - Ec Ciashop Log Sincr Categoria:

Campo	MGO_FILIAL
Tipo	Caracter
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@!
Título	Filial
Descrição	Filial do Sistema
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Grupo de Campos	033 - Tamanho da Filial
Help de Campo	Informar o Código da Filial do Sistema.

Campo	MGO_SEQ
Tipo	Caracter
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@!
Título	Sequencia
Descrição	Sequencia
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Informar a sequência de execução da rotina.

Campo	MGO_CODIGO
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Codigo
Descrição	Codigo
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Informar o código da categoria.

Campo	MGO_DESC
Tipo	Caracter
Tamanho	30
Decimal	0
Formato	@!
Título	Descricao
Descrição	Descricao
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Informar a descrição da categoria.

Campo	MGO_CODPAI
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cat Superior
Descrição	Cat Superior
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Informar o código da categoria superior (pai).

Campo	MGO_SIT
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Situacao
Descrição	Situacao
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar a situação da categoria.

Campo	MGO_NIVEL
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Nivel Cat.
Descrição	Nivel da Categoria
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar o nível da categoria.

Tabela MGP - Ec Ciashop Log Sincr Cat X Prd:

Campo	MGP_FILIAL
Tipo	Caracter
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@!
Título	Filial
Descrição	Filial do Sistema
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Grupo de Campos	033 - Tamanho da Filial
Help de Campo	Informar o código da Filial do Sistema.

Campo	MGP_SEQ
Tipo	Caracter
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@!
Título	Sequencia
Descrição	Sequencia
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Informar a sequência de execução da rotina.

Campo	MGP_CODPAI
Tipo	Caracter
Tamanho	15
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cod. Pai
Descrição	Codigo produto Pai
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Grupo de Campos	030 - Tamanho do Produto
Help de Campo	Informar o código do Produto-Pai.

Campo	MGP_PRODUT
Tipo	Caracter
Tamanho	15
Decimal	0
Formato	@!
Título	Produto
Descrição	Produto
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Grupo de Campos	030 - Tamanho do Produto
Help de Campo	Informar o código do produto.

Campo	MGP_CATEG
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Categoria
Descrição	Categoria
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Informar o código da categoria.

Campo	MGP_OP
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Operacao
Descrição	Operação
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar o código da operação.

Tabela MGQ - Ec Ciashop Log Sincr Caracteri:

Campo	MGQ_FILIAL
Tipo	Caracter
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@!
Título	Filial
Descrição	Filial do Sistema
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Grupo de Campos	033 - Tamanho da Filial
Help de Campo	Informar o Código da Filial do Sistema.

Campo	MGQ_SEQ
Tipo	Caracter
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@!
Título	Sequencia
Descrição	Sequencia
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar a sequência de execução da rotina.

Campo	MGQ_PRODUT
Tipo	Caracter
Tamanho	15
Decimal	0
Formato	@!
Título	Produto
Descrição	Produto
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Grupo de Campos	030 - Tamanho do Produto
Help de Campo	Informar o código do produto.

Campo	MGQ_CARAC
Tipo	Memo
Tamanho	10
Decimal	0
Título	Caracteristi
Descrição	Característica
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar o texto da Característica do produto.

Campo	MGQ_APRESE
Tipo	Memo
Tamanho	10
Decimal	0
Título	Apresentacao
Descrição	Apresentacao
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar o texto da Apresentação do Produto.

Campo	MGQ_BENEFI
Tipo	Memo
Tamanho	10
Decimal	0
Título	Beneficio
Descrição	Beneficio
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar o texto do benefício do produto.

Campo	MGQ_INDICA
Tipo	Memo
Tamanho	10
Decimal	0
Título	Indicacao
Descrição	Indicacao
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar o texto de Indicação do produto.

Tabela MGR - Ec Ciashop Log Sincr Estoque:

Campo	MGR_FILIAL
Tipo	Caracter
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@!
Título	Filial
Descrição	Filial do Sistema
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Grupo de Campos	033 - Tamanho da Filial
Help de Campo	Informar o Código da Filial do Sistema.

Campo	MGR_SEQ
Tipo	Caracter
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@!
Título	Sequencia
Descrição	Sequencia
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar a sequência de execução da rotina.

Campo	MGR_PRODUT
Tipo	Caracter
Tamanho	15
Decimal	0
Formato	@!
Título	Produto
Descrição	Produto
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Grupo de Campos	030 - Tamanho do Produto
Help de Campo	Informar o código do produto.

Campo	MGR_QTDE
Tipo	Numérico
Tamanho	14
Decimal	2
Formato	@E 99,999,999,999.99
Título	Qtde Estoque
Descrição	Qtde Estoque
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar a quantidade em estoque do produto.

Campo	MGR_PRECO
Tipo	Numérico
Tamanho	9
Decimal	2
Formato	@E 999,999.99
Título	Preco
Descrição	Preco
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar o preço do produto.

Tabela MGS - Ec Ciashop Log Sincr Comprador:

Campo	MGS_FILIAL
Tipo	Caracter
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@!
Título	Filial
Descrição	Filial do Sistema
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Grupo de Campos	033 - Tamanho da Filial
Help de Campo	Informar o Código da Filial do Sistema.

Campo	MGS_SEQ
Tipo	Caracter
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@!
Título	Sequencia
Descrição	Sequencia
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar a sequência de execução da rotina.

Campo	MGS_CLIENT
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cliente
Descrição	Cliente
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Grupo de Campos	001 - Codigo Cliente/Fornecedor
Help de Campo	Informar o código do Cliente.

Campo	MGS_NOME
Tipo	Caracter
Tamanho	40
Decimal	0
Formato	@!
Título	Nome
Descrição	Nome
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar o nome do Cliente.

Campo	MGS_CPF
Tipo	Caracter
Tamanho	14
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cpf
Descrição	Cpf
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar o CPF/CNPJ do Cliente.

Campo	MGS_CONFIR
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cliente Conf
Descrição	Cliente Conf
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar se foi enviada para o site a confirmação do cadastro do cliente.

Tabela MGT - Ec Ciashop Log Sincr Stat Ped:

Campo	MGT_FILIAL
Tipo	Caracter
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@!
Título	Filial
Descrição	Filial do Sistema
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Grupo de Campos	033 - Tamanho da Filial
Help de Campo	Informar o Código da Filial do Sistema.

Campo	MGT_SEQ
Tipo	Caracter
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@!
Título	Sequencia
Descrição	Sequencia
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar a sequencia de execução da rotina.

Campo	MGT_PEDIDO
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Pedido
Descrição	Pedido
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar o código do Pedido.

Campo	MGT_STATUS
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Status
Descrição	Status
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar o status do Pedido.

Campo	MGT_RASTR
Tipo	Caracter
Tamanho	20
Decimal	0
Formato	@!
Título	Rastr.
Descrição	Rastr.
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar o código de rastreio do Pedido.

Campo	MGT_PEDECO
Tipo	Caracter
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@!
Título	Ped ECom.
Descrição	Ped ECom.
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar o código CiaShop do Pedido.

Campo	MGT_METENT
Tipo	Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Met. Entrega
Descrição	Met. Entrega
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar o Método de Entrega do Pedido.

Tabela MGU - Ec Ciashop Log Sincr Pedidos:

Campo	MGU_FILIAL
Tipo	Caracter
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@!
Título	Filial
Descrição	Filial do Sistema
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Grupo de Campos	033 - Tamanho da Filial
Help de Campo	Informar o código da Filial do Sistema.

Campo	MGU_SEQ
Tipo	Caracter
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@!
Título	Sequencia
Descrição	Sequencia
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar a sequencia de execução da rotina.

Campo	MGU_PEDECO
Tipo	Caracter
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@!
Título	N.Ped.E-Comm
Descrição	N.Ped.E-Comm
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar o código do pedido e-commerce.

Campo	MGU_NOMENT
Tipo	Caracter
Tamanho	40
Decimal	0
Formato	@!
Título	Nome Entrega
Descrição	Nome Entrega
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar o nome de entrega do pedido.

Campo	MGU_CODCLI
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cliente
Descrição	Cliente
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Grupo de Campos	001 - Codigo Cliente/Fornecedor
Help de Campo	Informar o código do cliente.

Campo	MGU_TOTAL
Tipo	Numérico
Tamanho	12
Decimal	2
Formato	@E 999,999,999.99
Título	Total
Descrição	Total
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar o total do pedido.

Campo	MGU_FRETE
Tipo	Numérico
Tamanho	12
Decimal	2
Formato	@E 999,999,999.99
Título	Frete
Descrição	Frete
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar o valor do frete do pedido.

Campo	MGU_METENT
Tipo	Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Met. Entrega
Descrição	Met. Entrega
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar o código do método de entrega do e-commerce Ciashop.

Campo	MGU_METPGT
Tipo	Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Met. Pgto
Descrição	Met. Pgto
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar o código do meio de pagamento CiaShop do pedido.

Campo	MGU_NUMPAR
Tipo	Numérico
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@E 999
Título	Num. Parc.
Descrição	Num. Parc.
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar o número de parcelas do pedido.

Campo	MGU_CONFIR
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Pedido Conf
Descrição	Pedido Conf
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar se foi ou não enviada a confirmação do pedido.

Campo	MGU_MOTERR
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Motivo Erro
Descrição	Motivo Erro
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar o código de erro da sincronização de Pedido.

Campo	MGU_DESERR
Tipo	Caractere
Tamanho	100
Decimal	0
Título	Desc Erro
Descrição	Descricao do Erro
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Virtual
Propriedade	Visualizar
Inic. Browse	Lj903DErr(MGU->MGU_MOTERR)
Help de Campo	Retorno da Descrição do Erro.

Tabela MGY - Ec Ciashop Log Sinc T Prec Var

Campo	MGY_FILIAL
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Filial
Descrição	Filial do Sistema
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Grupo de Campos	033 - Tamanho da Filial
Help de Campo	Informe a filial do Sistema

Campo	MGY_SEQ
Tipo	Caracter
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@!
Título	Sequência
Descrição	Sequência
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Informe a sequência de execução do Job

Campo	MGY_CODTAB
Tipo	Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tab Preço
Descrição	Tabela de Preço
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Informe o código da tabela de Preço do ERP

Campo	MGY_PRODUT
Tipo	Caracter
Tamanho	15
Decimal	0
Formato	@!
Título	Produto
Descrição	Código do Produto
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Grupo de Campos	030 - Tamanho do Produto
Help de Campo	Informe o código da Variante

Campo	MGY_ PRCVEN
Tipo	Numérico
Tamanho	9
Decimal	2
Formato	@E 999,999.99
Título	Preço
Descrição	Preço de Lista
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Informe o Preço de Lista

Campo	MGY_ ITEM
Tipo	Caractere
Tamanho	4
Formato	@!
Título	Item
Descrição	Item da tabela de preço
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Informe o código do item da tabela de preço

Campo	MGY_ECFLAG
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	E-Commerce
Descrição	Ativo e-commerce?
Lista de Opções	1=Ativo;2=Inativo
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Informe se a operação é para ativar ou inativar o preço

Tabela DA0 – Tabela de Preços

Campo	DA0_ECFLAG
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	E-Commerce
Descrição	Ativo e-commerce?
Modo de Edição	SuperGetMV("MV_LJECOMM",,.F.)
Lista de Opções	1=Ativo;2=Inativo
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Se preenchida, indica se esta tabela será enviada para o e-commerce

Campo	DA0_ECDTEX
Tipo	Caracter
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@!
Título	Dt Exp
Descrição	Data da Exportação
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Indica se o registro já foi exportado para o e-commerce.

Campo	DA0_ECSEQ
Tipo	Caracter
Tamanho	15
Decimal	0
Formato	@!
Título	Seq. Exp
Descrição	Seq.Exportac Intermed
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Informe a sequência do exportação

Tabela DA1 – Itens da Tabela de Preços

Campo	DA1_ECDTEX
Tipo	Caracter
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@!
Título	Dt Exp
Descrição	Data da Exportação
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Data da exportação do registro para o site

Campo	DA1_ECSEQ
Tipo	Caracter
Tamanho	15
Decimal	0
Formato	@!
Título	Seq. Exp
Descrição	Seq.Exportac Intermed
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Sequência de Exportação na Tabela Intermediária

Tabela SB0 - Dados Adicionais - Loja:

Campo	B0_ECIMGFI
Tipo	Caracter
Tamanho	90
Decimal	0
Formato	@!
Título	Imagem Prod
Descrição	Imagem Prod
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar o nome do arquivo de imagem do produto-filho.

Campo	B0_ECPAIAN
Tipo	Caracter
Tamanho	15
Decimal	0
Formato	@!
Título	Pai Ant
Descrição	Pai Ant
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar este campo para enviar o XML de exclusão do relacionamento Produto X Variante.
F3	SB1PAI

Campo	B0_ECTITU
Tipo	Caracter
Tamanho	30
Decimal	0
Formato	@!
Título	Descr. E-com
Descrição	Descricao E-commerce
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar a descrição do produto-filho.

Campo	B0_ECPROFU
Tipo	Numérico
Tamanho	10
Decimal	2
Formato	@E 9,999,999.99
Título	Profundidade
Descrição	Profundidade em metros
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar a Profundidade/Altura do produto e-commerce (em metros)

Campo	B0_ECCOMP
Tipo	Numérico
Tamanho	10
Decimal	2
Formato	@E 9,999,999.99
Título	Comprimento
Descrição	Comprimento em metros
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar o comprimento do produto e-commerce em metros

Campo	B0_ECLARGU
Tipo	Numérico
Tamanho	10
Decimal	2
Formato	@E 9,999,999.99
Título	Largura
Descrição	Largura em metros
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar a largura do produto e-commerce em metros

Tabela SB5 - Dados Adicionais Do Produto:

Campo	B5_ECIMGFI
Tipo	Caracter
Tamanho	90
Decimal	0
Formato	@!
Título	Imagem Prod
Descrição	Imagem Prod
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Pasta	E-Commerce
Help de Campo	Informar o nome do arquivo de imagem da variante associada ao produto.

Campo	B5_ECPCHAV
Tipo	Caracter
Tamanho	254
Decimal	0
Formato	@!
Título	Palavra Chav
Descrição	Palavra Chave
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Pasta	E-Commerce
Help de Campo	Informar palava-chave do produto.

Campo	B5_ECCUBAG
Tipo	Numérico
Tamanho	9
Decimal	0
Formato	@E 999,999,999
Título	Cubagem C3
Descrição	Cubagem C3
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Pasta	E-Commerce
Help de Campo	Informar a cubagem do produto em C3.

Campo	B5_ECDTLAN
Tipo	Data
Tamanho	8
Decimal	0
Título	Data Lancam.
Descrição	Data Lancam.
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Pasta	E-Commerce
Help de Campo	Informar a data de lançamento do produto.

Campo	B5_ECAPRES
Tipo	Memo
Tamanho	10
Decimal	0
Título	Apresentacao
Descrição	Apresentação
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Pasta	E-Commerce
Help de Campo	Informar o valor do folder (Apresentação) da descrição de produto no site.

Campo	B5_ECBENFI
Tipo	Memo
Tamanho	10
Decimal	0
Título	Beneficio
Descrição	Benefício
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Pasta	E-Commerce
Help de Campo	Informar o valor do folder (Benefício) da descrição de Produto no site.

Campo	B5_ECINDIC
Tipo	Memo
Tamanho	10
Decimal	0
Título	Indicacao
Descrição	Indicação
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Pasta	E-Commerce
Help de Campo	Informar o valor do folder (Indicação) da descrição de Produto no site.

Campo	B5_ECSEQ2
Tipo	Caracter
Tamanho	15
Decimal	0
Título	Seq Export2
Descrição	Seq Export Intermediária
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Pasta	E-Commerce
Help de Campo	Informar Seq Export Intermediária das características de produto.

Campo	B5_ECDTEX2
Tipo	Caracter
Tamanho	8
Decimal	0
Título	Dt Export2
Descrição	Data da Exportacao Interm
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Pasta	E-Commerce
Help de Campo	Informar Data da Exportação Interm das características de produto.

Campo	B5_ECCOMP
Tipo	Numérico
Tamanho	10
Decimal	2
Formato	@E 9,999,999.99
Título	Comprimento
Descrição	Comprimento em metros
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Pasta	e-commerce
Help de Campo	Informar o comprimento do produto e-commerce em metros

Campo	B5_ECLARGU
Tipo	Numérico
Tamanho	10
Decimal	2
Formato	@E 9,999,999.99
Título	Largura
Descrição	Largura em metros
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Pasta	e-commerce
Help de Campo	Informar a largura do produto e-commerce em metros

Tabela SC5 - Pedidos De Venda:

Campo	C5_PEDECOM
Tipo	Caracter
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@!
Título	Ped E-Com.
Descrição	Ped E-Commerce
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Código do Pedido no e-commerce CiaShop.

Campo	C5_STATUS
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Status Ecom.
Descrição	Status E-Commerce
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	00=Gerado; 05=Em analise; 10=Pagamento confirmado; 15=Embalado; 21=Parcialmente enviado; 30=Enviado; 90=cancelado; 91=Devolvido
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Status da Integração do e-commerce CiaShop.

Campo	C5_RASTR
Tipo	Caracter
Tamanho	20
Decimal	0
Formato	@!
Título	Rastr.
Descrição	Rastr.
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Código de rastreio do pedido e-commerce

Campo	C5_VOLTAPS
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Volta Passo
Descrição	Volta Passo
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Opções	1=Sim;2=Nao
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Informar se volta passo do status e-commerce.

Importante

O tamanho dos campos que possuem grupo podem variar conforme ambiente em uso.

Importante:

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

6. Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:

Índice	MGM
Ordem	1
Chave	MGM_FILIAL + MGM_SERVIC + MGM_SEQ
Descrição	Serviço+Sequência
Mostra Pesq.	Sim

Índice	MGM
Ordem	2
Chave	MGM_FILIAL + MGM_SEQ
Descrição	Sequência
Mostra Pesq.	Sim

Índice	MGN
Ordem	1
Chave	MGN_FILIAL + MGN_SEQ + MGN_CODIGO
Descrição	Sequência+Código
Mostra Pesq.	Sim

Índice	MGN
Ordem	2
Chave	MGN_FILIAL + MGN_CODIGO + MGN_SEQ
Descrição	Código+Sequência
Mostra Pesq.	Sim

Índice	MGO
Ordem	1
Chave	MGO_FILIAL + MGO_SEQ + MGO_CODIGO
Descrição	Sequência+Código
Mostra Pesq.	Sim

Índice	MGO
Ordem	2
Chave	MGO_FILIAL + MGO_CODIGO + MGO_SEQ
Descrição	Código+Sequência
Mostra Pesq.	Sim

Índice	MGP
Ordem	1
Chave	MGP_FILIAL + MGP_SEQ + MGP_PRODUT
Descrição	Sequência+Produto
Mostra Pesq.	Sim

Índice	MGP
Ordem	2
Chave	MGP_FILIAL + MGP_PRODUT + MGP_SEQ
Descrição	Produto+Sequência
Mostra Pesq.	Sim

Índice	MGQ
Ordem	1
Chave	MGQ_FILIAL + MGQ_SEQ + MGQ_PRODUT
Descrição	Sequência+Produto
Mostra Pesq.	Sim

Índice	MGQ
Ordem	2
Chave	MGQ_FILIAL + MGQ_PRODUT + MGQ_SEQ
Descrição	Produto+Sequência
Mostra Pesq.	Sim

Índice	MGR
Ordem	1
Chave	MGR_FILIAL + MGR_SEQ + MGR_PRODUT
Descrição	Sequência+Produto
Mostra Pesq.	Sim

Índice	MGR
Ordem	2
Chave	MGR_FILIAL + MGR_PRODUT + MGR_SEQ
Descrição	Produto+Sequência
Mostra Pesq.	Sim

Índice	MGS
Ordem	1
Chave	MGS_FILIAL + MGS_SEQ + MGS_CLIENT
Descrição	Sequência+Cliente
Mostra Pesq.	Sim

Índice	MGS
Ordem	2
Chave	MGS_FILIAL + MGS_CLIENT + MGS_SEQ
Descrição	Cliente+Sequência
Mostra Pesq.	Sim

Índice	MGT
Ordem	1
Chave	MGT_FILIAL + MGT_SEQ + MGT_PEDIDO
Descrição	Sequência+Pedido
Mostra Pesq.	Sim

Índice	MGT
Ordem	2
Chave	MGT_FILIAL + MGT_PEDIDO + MGT_SEQ
Descrição	Pedido+Sequência
Mostra Pesq.	Sim

Índice	MGU
Ordem	1
Chave	MGU_FILIAL + MGU_SEQ + MGU_PEDECO
Descrição	Sequência+N.Ped.E-Comm
Mostra Pesq.	Sim

Índice	MGU
Ordem	2
Chave	MGU_FILIAL + MGU_PEDECO + MGU_SEQ
Descrição	N.Ped.E-Comm+Sequência
Mostra Pesq.	Sim

Índice	MGY
Ordem	1
Chave	MGY_FILIAL+MGY_SEQ+MGY_CODTAB
Descrição	Sequencia + Tabela de Preco
Mostra Pesq.	Sim

7. Criação de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

Nome da Variável	MV_LJECOMH
Tipo	Caracter
Descrição	Usuário WebService CiaShop
Valor Padrão	ECOMMERCE

Nome da Variável	MV_LJECOMI
Tipo	Caracter
Descrição	Senha WebService CiaShop
Valor Padrão	ECOMMERCE

Nome da Variável	MV_LJECOMK
Tipo	Caracter
Descrição	URL WebService CiaShop
Valor Padrão	https://www.url.com.br/url/ws/

Nome da Variável	MV_LJECOML
Tipo	Caracter
Descrição	Tabela de Preço Promoção

Nome da Variável	MV_LJECOMO
Tipo	Logico
Descrição	e-commerce CiaShop.T. (Ativo) .F. (Desativado)
Valor Padrão	.F.

Nome da Variável	MV_LJECOMQ
Tipo	Caracter
Descrição	Tabela de Preço Padrão
Valor Padrão	001

Nome da Variável	MV_LJECOMW
Tipo	Numérico
Descrição	Número de Dias para seleção da data inicial dos orçamentos vencidos.
Valor Padrão	30

Nome da Variável	MV_LJECOMS
Tipo	Lógico
Descrição	Habilita a geração do Título de Contas a Receber.
Valor Padrão	.F.

Nome da Variável	MV_LJECOM0
Tipo	Lógico
Descrição	Realiza reserva e-commerce? Este parâmetro funciona caso o parâmeto MV_RESAUT esteja desabilitado.
Valor Padrão	.F.

Importante:

Caso o parâmetro MV_LJECOM0 estiver habilitado, é necessário que o campo C6_RESERVA esteja configurado como usado no dicionário de Dados

Nome da Variável	MV_LJECOMG
Tipo	Caractere
Descrição	Armazéns para apuracão do saldo disponível. Separar por virgulas, branco (apura todos armazéns)Exemplo 01,02,05

Nome da Variável	MV_LJECOMV
Tipo	Caractere
Descrição	Tipo da Operação a ser pesquisada na TES Inteligente, onde 1º corresponde a venda para pessoa fisica e o 2º para pessoa jurídica.
Valor Padrão	03,01

Nome da Variável	MV_LJECMM1
Tipo	Caractere
Descrição	Seleção armazém, onde 0 - Cad Produto, 1 - Param MV_LJECOMG, 2 - Saldo descrescente, 3 - Saldo crescente
Valor Padrão	0

Nome da Variável	MV_LJECMM2
Tipo	Caractere
Descrição	Tipo de Operação de Revenda para pessoa jurídica.
Valor Padrão

Nome da Variável	MV_LJECLPE
Tipo	Caractere
Descrição	Local de estoque padrão para a venda e-commerce

Nome da Variável	MV_LJIPENP
Tipo	Lógico
Descrição	Define se valor IPI devera ser abatido no valor de venda do produto..
Valor Padrão	.F.

Nome da Variável	MV_LJDTIPI
Tipo	Lógico
Descrição	Define se a diferença do IPI embutido pelo cálculo deve ser lançado como desconto no total da NF.
Valor Padrão	.F.

Nome da Variável	MV_LJATIPI
Tipo	Lógico
Descrição	Define se a diferença do IPI embutido pelo calculado deverá ser lançado como acréscimo no total da NF.
Valor Padrão	.F.

Nome da Variável	MV_LJECDES
Tipo	Caracter
Descrição	Envia a descrição dos campos B5_ECCARAC,B5_ECAPRES,B5_ECBENFI e B5_ECINDIC, invés de fixo Característica/Apresentação/Benefícios/Indicação 1-Sim,2-Não
Valor Padrão	2

Procedimento para Configuração

No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Configure o(s) parâmetro(s) a seguir:

Nome da Variável	MV_LJECOMH
Tipo	Caracter
Descrição	Usuário WebService CiaShop
Cont. Por	Informar o nome usuário do Webservice CiaShop

Nome da Variável	MV_LJECOMI
Tipo	Caracter
Descrição	Senha WebService CiaShop
Cont. Por.	Informar a senha do WebService Ciashop

Nome da Variável	MV_LJECOMK
Tipo	Caracter
Descrição	URL WebService CiaShop
Cont. Por.	Informar a URL do WebService CiaShop, sem o nome do arquivo do serviço

Nome da Variável	MV_LJECOMO
Tipo	Logico
Descrição	e-commerce CiaShop.T. (Ativo) .F. (Desativado)
Cont Por	.T.

Nome da Variável	MV_LJECOMQ
Tipo	Caracter
Descrição	Tabela de Preço Padrão
Cont. Por	Informar a tabela de Preço Padrão cadastrada na tabela DA0

*Nome da Variável*	MV_VALCNPJ
*Tipo*	Caractere
*Descrição*	Define se a validação do CNPJ: 1 - informa se o CNPJ já esta sendo utilizado, permitindo inclusão ou 2 - nao inclui CNPJs duplicados
*Cont Por.*	1

*Nome da Variável*	MV_VALCPF
*Tipo*	Caractere
*Descrição*	Define se a validação do CPF: 1 - informa se o CPF ja esta sendo utilizado, permitindo inclusão ou 2 - não inclui CPFs duplicados.
*Cont. Por.*	1

*Nome da Variável*	MV_LJECOMA
*Tipo*	Caractere
*Descrição*	Informar o código do vendedor - tabela SA3
*Cont. Por.*	[Informar o código do vendedor – tabela SA3]

*Nome da Variável*	MV_LJECOMM
*Tipo*	Lógico
*Descrição*	Identifica que o sistema utiliza eCommerce.T. (Ativo) .F. (Desativado)
*Cont. Por.*	.T.

Nome da Variável	MV_LJCNVDA
Tipo	Lógico
Descrição	Habilita a integração entre os módulos SIGALOJA e FRONTLOJA com o cenário de vendas, utilizando as regras de desconto, bônus e tabela de preços.
Cont. Por.	.T.

Nome da Variável	MV_LJECOMS
Tipo	Lógico
Descrição	Habilita a geração do Título de Contas a Receber.
*Cont. Por.*	.T.

Nome da Variável	MV_LJECOMR
Tipo	Caractere
Descrição	Código da TES para Itens do Pedido de Venda/Orçamento. Se iniciado com & o conteúdo será macroexecutado.
*Cont. Por.*	Código da TES - tabela SF4 ou expressão que retorne este valor

Importante:

Caso este parâmetro estiver/retornar conteúdo vazio, será considerado o método antigo de busca da TES (Cadastro de TES Inteligente). A TES, associada os itens vendidos, NÃO devem gerar financeiro, para não gerar duplicidade de operação financeira.

Nome da Variável	MV_LJECOMB
Tipo	Numérico
Descrição	Número de dias para validade do Orçamento do Cartão.
*Cont. Por.*	Informar o número de dias de validade do Orçamento em cartão.

Nome da Variável	MV_LJECOM2
Tipo	Numérico
Descrição	Número de dias para validade do Orçamento do Boleto (FI).
*Cont. Por.*	Informar o número de dias de validade do Orçamento em Boleto.

Nome da Variável	MV_LJECOM6
Tipo	Caractere
Descrição	Cod. Condição de Pagto FI (Boleto).
*Cont. Por.*	Informar o código constante no cadastro de Condições SE4 que será utilizado na gravação da condição do orçamento e Pedido.

Nome da Variável	MV_LJECOM7
Tipo	Caractere
Descrição	Cod. Condição de Pagto CC.
*Cont. Por.*	Informar o código constante no cadastro de Condições SE4 que será utilizado na gravação da condição do orçamento e Pedido.

Nome da Variável	MV_LJECOM8
Tipo	Caractere
Descrição	Cod. Condição de Pagto CD.
*Cont. Por.*	Informar o código constante no cadastro de Condições SE4 que será utilizado na gravação da condição do orçamento e Pedido.

Importante:

As condições de pagamento cadastradas nestes parâmetros serão utilizadas para a geração do Pedido de Venda, no entanto, a quantidade de parcelas é definido na venda e-commerce.

Algumas condições de pagamento existem algumas configurações adicionais (criação de campos, alteração de parâmetros). Realize-a seguindo os procedimentos do Cadastro de Condições conforme o tipo.

Help on-line: Atualizações\Cadastros\Condições de Parcelamento ( clique no link "Tipo")

Nome da Variável	MV_LJECOMN
Tipo	Caractere
Descrição	Nome do Usuário do eCommerce. Configurar com o valor or ECOMMERCE.
*Cont. Por.*	Informar o nome do usuário, associado a um caixa.

Nome da Variável	MV_LJECOMU
Tipo	Caracter
Descrição	UserID do Usuário do eCommerce.
*Cont. Por.*	Informar o código do usuário, associado a usuário caixa.

Importante:

Este usuário deve estar associado a um caixa no Controle de Lojas com as permissões de geração de orçamento (não fiscal, não tef) e cancelamento de orçamento.

Nome da Variável	MV_LJECOM5
Tipo	Caractere
Descrição	Prefixo do Titulo. Configurar com o valor EC0
*Cont. Por.*	Informar o Prefixo do Título de Contas a Receber, associado às vendas e-commerce

Nome da Variável	MV_LJECOM9
Tipo	Caractere
Descrição	Tipo Frete (C/F) - CIF ou FOB.
*Cont. Por.*	F

Importante:

Informar o valor F (Frete FOB), para que os valores de frete sejam considerados na rotina de Devolução (LOJA720).

Os parâmetros a seguir devem ser configurados, se o e-commerce realizar a venda de produtos com IPI tributado na Nota Fiscal:

Nome da Variável	MV_LJIPENP
Tipo	Lógico
Descrição	Define se valor IPI devera ser abatido no valor de venda do produto..
Cont. Por	.T.

Nome da Variável	MV_LJDTIPI
Tipo	Lógico
Descrição	Define se a diferença do IPI embutido pelo cálculo deve ser lançado como desconto no total da NF.
Cont Por	.F. (Não lança como desconto)/ .T, Lança como desconto

Nome da Variável	MV_LJATIPI
Tipo	Lógico
Descrição	Define se a diferença do IPI embutido pelo calculado deverá ser lançado como acréscimo no total da NF.
Cont Por	.F. (Não lança como acréscimo)/ .T, Lança como acréscimo

Os parâmetros a seguir indicam a forma de seleção do armazém para o pedido de venda:

Nome da Variável	MV_LJECMM1
Tipo	Caractere
Descrição	Seleção armazém, onde 0 - Cad Produto, 1 - Param MV_LJECOMG, 2 - Saldo descrescente, 3 - Saldo crescente
Cont Por	Informar 0 ou 1 ou 2 ou 3 conforme a necessidade

Nome da Variável	MV_LJECLPE
Tipo	Caractere
Descrição	Local de estoque padrão para a venda e-commerce
Cont. por	Informar o local de estoque padrão

Importante: Este parâmetro tem procedência sobre o parâmetro MV_LJECMM1

O parâmetro a seguir deve ser configurado, se o e-commerce realizar a reserva de estoque:

Nome da Variável	MV_LJECOM0
Tipo	Lógico
Descrição	Realiza reserva e-commerce? Este parâmetro funciona caso o parâmeto MV_RESAUT esteja desabilitado.
Cont. p	.T.

Os parâmetros a seguir devem ser configurados caso deseje utilizar TES Inteligente para operações distintas de venda Pessoa Física e Jurídica e o conteúdo desses parâmetros devem existir na tabela DJ - Tipo de Operação

Nome da Variável	MV_LJECOMV
Tipo	Caractere
Descrição	Tipo da Operação a ser pesquisada na TES Inteligente, onde 1º corresponde a venda para pessoa física e o 2º para pessoa jurídica.
Valor Padrão	"Informar o Tipo de Operação PF cadastrado na tabela DJ ","Informar Tipo de Operação PJ cadastrado na tabela DJ "

Nome da Variável	MV_LJECMM2
Tipo	Caractere
Descrição	Tipo de Operação de Revenda para pessoa jurídica.
Valor Padrão	Informar o Tipo de Operação Revenda e-commerce cadastrado na tabela DJ

Parâmetro para desconto no item (DT_MV_LJECNDI):

Nome da Variável	MV_LJECNDI
Tipo	Lógico
Descrição	E-Commerce desconto item
Valor Padrão	.T.

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu SIGALOJA, conforme instruções a seguir:
Menu
Atualizações
Submenu
e-commerce
Nome da Rotina
Monitor Serv. CiaShop
Programa
LOJA906
Módulo
Sigaloja
Tipo
Função Protheus
Menu
Atualizações
Submenu
e-commerce
Nome da Rotina
Rastreio de Pedido
Programa
LOJA900k
Módulo
Sigaloja
Tipo
Função Protheus

Procedimento para Utilização

Pré-Requisitos:

Ative os Serviços de Integração E-commerce CiaShop, de acordo com as instruções mencionadas abaixo:

1.1 Configure o Schedule do Protheus®. Para isso acesse o TDN e siga as instruções de acordo com o Artigo Schedule Protheus®.

1.2 No Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Atualizações / E-Commerce / Monitor Serv. CiaShop (LOJA906) e aguarde a rotina inserir os agendamentos dos serviços de Integração E-commerce

LOJA900 - Departamentos - Tabelas envolvidas: ACU
- LOJA900A - Produtos - Tabelas envolvidas: SB5, SB1, SB0, ACV, SB4, DA0, DA1, SLJ
Importante: Neste serviço são executados os seguintes serviços:
LOJA900, LOJA900B, LOJA900D
Lista de códigos de status enviados para o e-commerce:
- 05-Pedido em análise (válido somente para cancelamento de baixa de título financiado).
- 10-Pagamento confirmado preparando envio
- 15- Pedido em embalado (válido somente para exclusão de documento de saída)
- 30 - Pedido enviado.
- 90- Pedido Cancelado.
- 91 - Pedido Devolvido.
Esta rotina realiza a chamada na rotina LOJA901I que recebe e atualiza o status do Pedido Protheus e tem as principais tabelas envolvidas: SC5, SC6, SC9, SL1, SL2, SL4, SE1, SE2, MH6
- - LOJA900F – Tabela de Preços - Tabelas envolvidas: SB5, SB1, SB0, DA0, DA1
  - LOJA900I - Cadastro de Filiais e Armazéns - Tabelas envolvidas: SLJ, NNR, SM0
  - LOJA901 - Compradores - Principal Tabela envolvida: SA1
  - LOJA901A - Pedido - Principais Tabelas envolvidas: SC5, SC6, SC9, SC0, NNR, SB2, SL1, SL2, SL4, SE1, SE2, SA1, SAE, SE4, SF4, SFM, SB1, SA6, SLF, SA4, MEP, MH6
Ocorrências que poderão retornar no serviço de Integração de Pedidos:
Neste serviço são executados os seguintes serviços:
LOJA901 e LOJA901B - Dados Extras do Pedido
- - - LOJA907 – Cancelamento de Boletos - Principais Tabelas envolvidas: SC5, SC6, SC9, SL1, SL2, SL4, SE1, SE2
- LOJA900G - Envio de Cadastros

Neste serviço são executados os seguintes serviços:

LOJA900A (LOJA900, LOJA900B, LOJA900D), LOJA900C, LOJA900F, LOJA907, LOJA900E.

- LOJA900G - Recebimento de Cadastros

Neste serviço é executado o seguinte serviço:

LOJA901A (LOJA901 e LOJA901B - Dados Extras).

1.3 No Configurador (SIGACFG), acesse Schedule/Schedule/Schedule/Agendamentos (CFGA110).

1.4 Posicione o cursor sobre o agendamento e clique em editar.

1.5 Edite os dados referente à execução das rotinas: Data/Hora, Empresa, Habilitada e informações de recorrência.

Importante

Na opção de recorrência, selecione a opção Diário/Todos os Dias da semana e evite selecionar a opção Sempre Ativo.

1.6 Confira os dados e confirme.

1.7 Ative os serviços do Schedule do Protheus®, de acordo com as instruções Artigo Schedule Protheus® disponível no TDN.

2. Efetue o cadastro de Administradora Financeira Vinculada ao Método de Pagamento:

2.1 No Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse o cadastro de Administradora Financeira - Atualizações/Cadastro/Adm. Financeira (MATA070) e realize o cadastro de uma administradora Financeira vinculada ao método de pagamento, informando os seguintes campos:

Cod. e-comme (AE_ECCODIG)– É através deste campo que é realizado o relacimento entre o método de Pagamento do e-commerce e a localização da Administradora Financeira. Importante: Só pode existir uma administradora Financeira para um método de pagamento

Tipo Adminis (AE_TIPO)– Informe a Forma de pagamento (SX5). As formas válidas para a integração CiaShop são:
- FI – Financeira: Nesta forma de pagamento, é gerado um Pedido de Venda com bloqueio de crédito que é liberado mediante o pagamento do título.
- CC/CD- Cartão de Crédito/Débito– Nesta forma de pagamento é gerado um Pedido de Venda sem bloqueio de Crédito. Nesta forma de pagamento é possível gerar um título de Contas a Pagar para a Administradora Financeira.
Tx. Cobrança (AE_TAXA )–Informe o valor da Taxa Administrativa, que poderá ser informada também através do Grid de Taxas Administrativas– para as formas de pagamento CC/CD

Importante: Seguem links para configuração da data de pagamento/vencimento das parcelas da venda associada à administradora financeira

Data de Pagamento das Parcelas

Data de Vencimento Fixa

3. Efetue o Cadastro de Transportadoras, de acordo com as instruções mencionadas abaixo:

3.1 No Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Atualizações / Cadastro / Transportadoras (MATA050).

3.2 Selecione a opção Alterar ou Incluir.

3.3 Preencha os principais campos.

3.4 No campo Cod. e-comme A4_ECSERVI, preencha o método de entrega do E-commerce, de acordo com o configurado no e-commerce CiaShop.

3.5 Confira os dados e confirme.

Importante

Por padrão, o tamanho do campo Cod. e-comme A4_ECSERVI vem configurado com 3 posições, caso o código do método de entrega seja maior, altere o tamanho deste campo pelo ambiente Configurador, assim como os campos relacionados: Met. Entrega MGU_METENT e MGT_METENT

Envio de Informações do Protheus® para o E-Commerce Ciashop:

Cadastro de Grade de Produtos

Em Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Atualizações\Gerencia Estoques\Grade de Produto (MATA550).
Clique em Incluir para cadastrar uma grade de produtos.
Em seguida, preencha os principais campos com atenção especial aos seguintes: Tabela Linha (B4_LINHA): Informe o código da tabela do Tipo1-Linha e utilize o código da grade de linha. Se o produto não tiver variação de linha, utilize o código da grade zerada. Tabela Colun (B4_COLUNA): Informe o código da tabela do Tipo 2-Coluna para variação de coluna.
Confira os dados e Confirme. O Sistema exibe a grade para que as combinações disponíveis de Linha x Coluna possam ser selecionadas e seus respectivos códigos/produtos gerados.
Em seguida, digite o caracter X, para selecionar as variações desejadas do produto. O Sistema exibe todos os códigos gerados, ao finalizar a inclusão ou alteração da grade de produtos.
Selecione um dos produtos apresentados para ser o produto pai.
Confirme a seleção, para que os demais produtos da grade sejam produtos filho (SKUs) e recebam o código do produto escolhido como pai no campo Produto Pai(B1_PRODPAI).
Confira os dados e Confirme.

Importante

O Produto-Pai determina a variação de Linha e Coluna, ou seja, caso o Produto-Pai não possua variações de linha ou coluna, os SKUs também devem obedecer a esta regra.

Realize esta etapa somente se for utilizar o conceito de grade de produtos, caso contrário utilize o Cadastro de Produtos do Controle de Lojas.

Não pode haver espaços em branco no código do produto.

Caso deseje enviar a exclusão do relacionamento pai-filho de um produto, informe o código do produto pai no campo PaiAnt (B0_ECPAIANT) no Cadastro de Produtos (LOJA110).

Cadastro de Produtos - Produto Sem Grade:

No Faturamento (SIGALOJA), acesse Atualizações/Cadastro/Produtos (LOJA110).
Selecione a opção Incluir.
Preencha os principais campos.
Confira os dados e confirme.

Importante

Para que o Produto seja enviado para o E-commerce Ciashop, é necessário existir Saldo em Estoque, um Preço de Venda Padrão e vínculo a uma Categoria( produto-pai ou produto sem grade) ; caso não exista, efetue o cadastro.

Complemento de Produtos - Dados E-commerce (produto pai ou produto sem grade):

No Faturamento (SIGALOJA), acesse Atualizações/Cadastro/Complement.produto (MATA180).
Selecione a opção Incluir.
Na pasta Cadastrais, preencha os seguintes campos, de acordo com as respectivas instruções:

Produto B5_COD: selecione o código do Produto-pai ou do Produto sem grade.
Nome Cientif (B5_CEME): informe o nome do produto a ser enviado para o site.

4. Em seguida, na pasta Gestão de Varejo, preencha o campo Peso (B5_PESO) com o peso do produto a ser enviado para o site.

5. Na pasta E-Commerce, realize o preenchimento dos seguintes campos, de acordo com as respectivas informações:

E-commerce (B5_ECFLAG): Permite indicar se o produto é enviado para o site, caso não seja preenchido não é enviado.
Palavra Chav (B5_ECPCHAV): Permite informar palava-chave do produto.
Cubagem C3 (B5_ECCUBAG): Permite informar a cubagem do produto.
Data Lancam (B5_ECDTLAN): Permite informar a data de lançamento do produto.
Imagem Prod (B5_ECIMGFI): Nome do arquivo de imagem associada ao produto-pai, que consta no servidor e-commerce.
Descr. E-com (B5_ECTITU): Permite informar a descrição da variante associada ao produto.
Comprimento: B5_ECCOMP: Permite informar o comprimento (em metros).
Largura: B5_ECLARGU: Permite informar a largura (em metros).
Profundidade: B5_ECPROFU: Permite inforrnar a profundidade (em metros).
Caraterística (B5_ECCARAC): Permite informar o valor do folder (Características) da descrição de produto no site.
Apresentação (B5_ECAPRES): Permite informar o valor do folder (Apresentação) da descrição de produto no site.
Beneficio (B5_ECBENFI): Permite informar o valor do folder (Benefício) da descrição de Produto no site.
Indicação (B5_ECINDIC): Permite informar o valor do folder (Indicação) da descrição de Produto no site Importante: As informações de Característica, Apresentação, Benefício e Indicação são enviadas no Serviço de Caracteríscas de Produtos (LOJA900D) e somente serão enviadas caso haja alteração entre a última informação enviada com sucesso para o site.

6. Confira os dados e Confirme.

Cadastro de Produtos – Dados E-commerce dos Produtos-Filhos (variantes):

No Faturamento (SIGALOJA), acesse Atualizações/Cadastro/Produtos (LOJA110).
Selecione o produto e clique em Alterar.
Em seguida, preencha os principais campos.
No Grid do produto, realize o preenchimento dos seguintes campos de acordo com as respectivas informações:

E-commerce (B0_ECFLAG): Permite indicar se o produto é enviado para o site, caso não seja preenchido não é enviado.
Imagem Prod (B0_ECIMGFI): Nome do arquivo de imagem do produto-filho, constante no servidor e-commerce.
Descr. E-com (B0_ECTITU): Descrição do produto-filho.
Pai Ant (B0_ECPAIANT): Permite enviar o XML de exclusão do relacionamento ProdutoXVariante.
Comprimento: B0_ECCOMP: Permite informar o comprimento (em metros).
Largura: B0_ECLARGU: Permite informar a largura (em metros).
Profundidade: B0_ECPROFU: Permite inforrmar a profundidade (em metros).

Importante: Caso o produto não tenha saldo em estoque, ele não sera integrado para o Site.

Caso a tabela SB1 estiver compartilhada aconselhamos realizar também o compartilhamento tabela SB0.

Caso a tabela SB1 estiver compartilhada e a tabela SB0 exclusiva é necessário executar a integração da filial em que os produtos filhos foram gerados.

6. Confira os dados e Confirme.

Cadastro de TES Inteligente:

No Faturamento (SIGAFAT), acesse Atualizações / Cadastros / TES Inteligente (MATA089).
Selecione a opção Incluir.
Preencha os seguintes campos, de acordo com as informações:

Tp. Operação (FM_TIPO): Informe a operação informada nos parâmetros MV_LJECOMV e MV_LJECMM2.
Tes de Saída (FM_TS): Informe a TES associada à venda E-commerce.
Preencha os demais campos conforme o help

4. Confira os dados e confirme.

Importante

O Cadastro de TES Inteligente não é enviado para o site.
Caso a TES Inteligente seja definida por Produto, deve-se informar todos os produtos cadastrados (pai e filhos)

Cadastro da Tabela de Preço - Padrão E-commerce:

No Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Atualizações / Cenário de Vendas / Tabelas de Preço (OMSA010).
Selecione a opção Incluir.
Preencha os principais campos, com atenção ao campo Cód Tabela (DA0_CODTAB), que deve ser preenchido com o mesmo conteúdo do parâmetro MV_LJECOMQ.
Em seguida, preencha no Grid os campos Cod. Produto (DA1_CODPRO), Preço Venda (DA1_PRCVEN) e Vigência (DA1_DATVIG), referentes ao produto E-commerce cadastrado.
Confira os dados e Confirme.

Importante

O preço deve ser cadastrado para o produto-pai e os filhos (variantes)

Cadastro da Tabela de Preço - Promocional E-commerce:

No Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Atualizações / Cenário de Vendas / Tabelas de Preço (OMSA010);
Selecione a opção Incluir.
Preencha os principais campos, com atenção aos campos: Cód Tabela (DA0_CODTAB): Informe o conteúdo do parâmetro MV_LJECOML. Data Inicial (DA0_DATDE) Data Final (DA0_DATATE): Informe a vigência da promoção.
Em seguida, preencha no Grid, os campos referentes ao produto E-commerce cadastrado: Cod. Produto (DA1_CODPRO), Preço Venda (DA1_PRCVEN) e Vigência (DA1_DATVIG)
Confira os dados e Confirme.

Importante

O preço deve ser cadastrado para o produto-pai e os filhos (variantes).

O cadastro da tabela de preço promocional é opcional.

Para enviar os dados da promoção, o preço de venda do produto da tabela promocional deve ser inferior ao preço de venda da tabela padrão.

Os dados promocionais são enviados no serviço de Produtos (LOJA900A).

Cadastro da Tabela de Preço - Múltiplas Tabelas:

No Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Atualizações / Cenário de Vendas / Tabelas de Preço (OMSA010).
Selecione a opção Incluir.
realize o cadastro da tabela de preço, preenchendo os seguintes campos:
realize o cadastro da tabela de preço, preenchendo os seguintes campos: Cód Tabela (DA0_CODTAB) - Informe o conteúdo do campo Código ERP cadastrado no e-commerce e-commerce (DA0_ECFLAG) - Informe se a tabela está ativa ou inativa
Preencha os demais campos do cabeçalho
No grid preencha os seguintes campos: Cod. Produto (DA1_CODPRO) – Informe o código do Produto e-commece. Preco Venda (DA1_PRCVEN) - Informe o Preço de Venda. Vigência (DA1_DATVIG) – Informe a data de publicação do preço.
Preencha os demais dados, confira os dados e confirme.

Importante

O preço deve ser cadastrado para o produto-pai e os filhos (variantes)

Cadastro de Categorias:

No Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Atualizações \ Cadastros \Categoria de Prod. (FATA140).
Clique em Incluir e preencha os seguintes campos, conforme instruções:

Descrição (ACU_DESC): Digite a descrição da categoria. Para o preenchimento deste campo, a acentuação e letras minúsculas serão aceitas.
Cat. Superior (ACU_CODPAI): Informe o código da categoria superior à ela (Pai). Caso a categoria em edição seja uma categoria Pai, deixe o campo em branco.
Status E-commerce (ACU_ECFLAG): Permite indicar se a categoria é enviada ao site.

3. Confira os dados e confirme o cadastro.

Importante

Caso não existam relacionamento entre Categorias X Produtos, a rotina de integração altera o status do E-commerce para Inativo. Caso um relacionamento seja incluído posteriormente, o status é alterado para Ativo.

Se a Categoria-Pai está com campo Status E-commerce (ACU_ECFLAG) inativo, é enviada a exclusão das Categorias-Filhas.

Cadastro Categorias X Produtos

No Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Atualizações \ Cadastros \ Amarração Cat.x prd (FATA150).
Clique em Incluir para adicionar produtos a uma categoria.
Preencha os seguintes campos, conforme as instruções:

Categoria (ACV_CATEGO): Informe o código da categoria ou clique na pesquisa para escolher uma das categorias.
Produto (ACV_CODPRO): Informe o código do produto e-commerce

4. Confira os dados e Confirme.

Importante

Par excluir a amarração Produto X Categoria, altere o flag E-commerce(B5_ECFLAG) do produto como Inativo.

Monitor Serviços CiaShop (LOJA906)

No Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Atualizações / E-Commerce / Monitor Serv CiaShop (LOJA906).
Selecione um dos serviços disponíveis (LOJA900, LOJA900A, LOJA900B, LOJA900C, LOJA900D, LOJA900E, LOJA900F, LOJA900G, LOJA901, LOJA901A, LOJA901C e LOJA907).

3. Em seguida, selecione uma das opções:

XML Envio: para visualizar o XML enviado.
XML Retorno: para visualizar o XML retornado/recebido.
Executar: para executar o serviço manualmente.
Log: para visualizar o histórico de execuções do serviço e seu resultado.

Caso seja selecionada a opção Log, o Sistema apresenta as opções de Erro ou Detalhe.

Ao selecionar a opção Erro, o Sistema apresenta a mensagem de retorno do serviço.

Ao selecionar a opção Detalhe, o Sistema apresenta os dados enviados.

Ped. C/ Prob: para visualizar os Pedidos que não foram integrados e seu respectivo código de erro.
Relatório: para visualizar os Pedidos que foram integrados.
Atv./Inat. Log: para ativar/inativar o log do Controle de Lojas
Capturar Log: para capturar o log do dia do Controle de Lojas

Importante

Para cada exportação de Cadastro, uma sequência de controle é gerada no campo Seq. Exp e gravado no campo no campo Dt Exp (Data a da última exportação); este último, caso a sequência tenha sido executada com sucesso.

Recebimento de Informações do E-commerce:

Pedido de Venda

No e-commerce CiaShop realize a compra de um produto, de acordo com os dados enviados pelos Serviços de Integração.
No Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Atualizações / E-Commerce / Monitor Serviços CiaShop (LOJA906).
Verifique se os serviços de Compradores (LOJA901) e Pedidos (LOJA901A) estão ativos e foram executados.
Selecione o serviço Pedidos (LOJA901A).
Clique na opção Log e em seguida em Detalhes.
Localize o Pedido e-commerce.
Em seguida, verifique se o campo Pedido Conf está preenchido com a opção igual a 1, para idenficar se o Pedido se está integrado.
Caso o Pedido esteja com o campo Pedido Conf diferente da opção 1, selecione a opção Ped. C/ Prob. e observe se consta o número do pedido no Relatório de PedidosNão-Integrados.
Efetue a correção da ocorrência reportada no Relatório de PedidosNão-Integrados para que o pedido não seja apresentado no Relatório de Pedidos Não-Integrados.
No faturamento (SIGAFAT), acesse Atualizações / Pedidos / Pedidos de Vendas (MATA460).
Clique na opção Filtrar.
Crie um filtro no campo Ped. E-Com. (C5_PEDCOM), para localizar o Pedido E-commerce.
Acesse Atualizações/Atendimento/Venda Assistida (LOJA701).
No grid de orçamento, identifique os componentes gerados na venda e-commerce: O Pedido e-commerce, através do campo Ped Cli Ecom (L1_PEDEC) . O Título Gerado através dos campos Nota Fiscal (L1_DOCPED) e Série (L1_SERPED) . O Pedido de Venda no ERP pelo campo Num. Pedido (L1_PEDRES).
As etapas 15 a 19 devem ser realizadas somente para as vendas, cujos orçamentos estejam com a forma de pagamento - Campo FormPgto (L1_FORMPG)-tipo FI – Financiado.
No Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Gerencia Finanças/Baixas a Receber (FINA070) e realize a baixa do título associado à venda e-commerce para liberação de crédito do Pedido de Venda Gerado.
Acesse Atualizações / E-Commerce / Monitor Serviços CiaShop (LOJA906).
Verifique se o serviço de Status de Pedidos (LOJA900E) está ativo e foi executado com sucesso.
Selecione a opção Log para visualizar o histórico de execuções do serviço e seu resultado.
Na tela log de serviço e-commerce, selecione a opção detalhe, e localize o Pedido - campo Pedido MGT_PEDIDO.
Verifique se foi enviada a atualização do status – campo Status MGT_STATU - para 10 (Pagamento Confirmado) e se o mesmo foi realizado com sucesso.
No Faturamento (SIGAFAT) acesse Faturamento/Documento de Saída (MATA460A) e informe os parâmetros.
Selecione o Pedido e clique na opção Prep. Docs.
Confirme os parâmetros e aguarde a Preparação do Documento de Saída.
Verifique se a legenda dos itens do Pedido foi alterada para Pedido de Venda encerrado e foi informado o número da Nota Fiscal.
Em Controle de Lojas (SIGALOJA) acesse Atualizações / E-Commerce / Monitor Serviços CiaShop (LOJA906).
Verifique se o serviço de Status de Pedidos (LOJA900E) está ativo e foi executado com sucesso.
Selecione a opção Log, para visualizar o histórico de execuções do serviço e seu resultado.
Na tela log de serviço e-commerce, selecione a opção detalhe, e localize o Pedido - campo Pedido (MGT_PEDIDO).
Verifique se foi enviada a atualização do status – campo Status (MGT_STATU) - para 30 Pedido Enviado e se o mesmo foi realizado com sucesso.

Devolução da Nota Fiscal de Venda

No Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Atendimento / Rotina de Troca (LOJA720).
Informe a Operação de Devolução, o Código do Cliente e a Data da Venda.
Na próxima tela, selecione a Nota Fiscal gerada na Venda e-commerce.
Na próxima tela, visualize os detalhes fiscal na opção Fiscais.
Em seguida, confirme o Cliente da Nota Fiscal de Entrada.
Informe a opção de Geração de Nota Fiscal de Entrada e compensação do título.
Selecione a opção Finalizar. Verifique a mensagem exibida, que informa o número da Nota Fiscal de Entrada gerada e a emissão do relatório de Nota de Crédito gerada.
Acesse Atualizações / E-Commerce / Monitor Serviços CiaShop (LOJA906). Verifique se o serviço de Status de Pedidos (LOJA900E) está ativo e foi executado com sucesso.
Selecione a opção Log, para visualizar o histórico de execuções do serviço e seu resultado.
Na tela log de serviço e-commerce, selecione o a opção detalhe, e localize o Pedido - campo Pedido (MGT_PEDIDO).
Verifique se foi enviada a atualização do status – campo Status (MGT_STATU) - para 91 (Pedido Devolvido) e se o mesmo foi realizado com sucesso.

Exclusão de Orçamento

No e-commerce CiaShop, realize uma venda.
Em Controle de Lojas (SIGALOJA) acesse Atualizações / E-Commerce / Monitor Serviços CiaShop (LOJA906).
Posicione o cursor no serviço Pedidos (LOJA901A) e selecione a opção Log e, em seguida, Detalhes.
Localize o Pedido e-commerce e verifique se o mesmo foi integrado com sucesso, por meio do campo Pedido Conf igual a 1.
Acesse Atualizações/Atendimento/Venda Assistida (LOJA701).
No grid de orçamento, identifique os componentes gerados na venda e-commerce: O Pedido e-commerce, através do campo Ped Cli Ecom (L1_PEDEC). O Título Gerado através dos campos Nota Fiscal (L1_DOCPED) e Série (L1_SERPED). O Pedido de Venda no ERP pelo campo Num. Pedido (L1_PEDRES).
Acesse a rotina de exclusão de orçamento Atendimento/Excluir Nf/Orc/Ped e posicione no orçamento gerado.
Selecione a opção Exclusão Nf/orc.
Visualize os dados e selecione Confirmar. Verifique se a venda foi excluída.
Acesse Atualizações / E-Commerce / Monitor Serviços CiaShop (LOJA906). Verifique se o serviço de Status de Pedidos (LOJA900E) está ativo e foi executado com sucesso.
Selecione a opção Log, para visualizar o histórico de execuções do serviço e seu resultado.
Na tela Log de serviço e-commerce, selecione a opção detalhe, e localize o Pedido - campo Pedido (MGT_PEDIDO). Verifique se foi enviada a atualização do status – campo Status (MGT_STATU) - para 90 (Pedido Cancelado) e se o mesmo foi realizado com sucesso.
Acesse Atualizações/Atendimento/Venda Assistida (LOJA701) e verifique se orçamento foi excluído.
Acesse Gerencia Finanças/Contas a Receber (FINA040) e verifique se o título foi excluído.

Job de cancelamento de Boletos Vencidos

No e-commerce CiaShop realize uma venda , cujo método de pagamento esteja associada a uma administradora financeira do tipo FI – Financiada, não realizando a baixa do título gerado

Importante

Esta sequência só pode ser realizada para vendas que gerem títulos FI –Financiados.

Em Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Atualizações / E-Commerce / Monitor Serviços CiaShop (LOJA906).
Posicione o cursor no serviço Pedidos (LOJA901A) e selecione a opção Log e, em seguida, Detalhes.
Localize o Pedido e-commerce e verifique se o mesmo foi integrado com sucesso, através do campo Pedido Conf igual a 1.
Acesse Atualizações/Atendimento/Venda Assistida (LOJA701).
No grid de orçamento, identifique os componentes gerados na venda e-commerce: O Pedido e-commerce, através do campo Ped Cli Ecom (L1_PEDEC). O Título Gerado através dos campos Nota Fiscal (L1_DOCPED) e Série (L1_SERPED). O Pedido de Venda no ERP pelo campo Num. Pedido (L1_PEDRES).
Na rotina de Venda Assistida, verfique se a venda está vencida, através do campo Dt. Validade (L1_DTLIM) que deve estar com o primeiro dia útil anterior à data atual.
Acesse Gerência Finanças/Contas a Receber (FINA040) e localize o título gerado.
No(s) registro(s) de título(s) gerado(s), verfique se o título está vencido, através dos campos: Vencimento (E1_VENCTO), Vencto Real (E1_VENCREA) e Vencto Orig. (E1_VENCORI) que devem estar com o primeiro dia útil anterior à data atual.
No Controle de Lojas, acesse Atualizações / E-Commerce / Monitor Serviços CiaShop (LOJA906).
Verifique se o serviço de Cancelamento de Boletos (LOJA907) está ativo e foi executado com sucesso.
Na opção XML de Envio verifique foi exibida a mensagem do Orçamento Cancelado.
Verifique se o serviço de Status de Pedidos (LOJA900E) está ativo e foi executado com sucesso.
Selecione a opção Log, para visualizar o histórico de execuções do serviço e seu resultado.
Na tela log de serviço e-commerce, selecione a opção detalhe, e localize o Pedido - campo Pedido (MGT_PEDIDO).
Verifique se foi enviado a atualização do status – campo Status (MGT_STATU) - para 90 (Pedido Cancelado) e se o mesmo foi realizado com sucesso.
Acesse Atualizações/Atendimento/Venda Assistida (LOJA701) e verifique se orçamento foi excluído.
Acesse Gerencia Finanças/Contas a Receber (FINA040) e verifique se o título foi excluído.
No Faturamento (SIGAFAT) acesse Atualizações / Pedidos / Pedidos de Vendas (MATA460) e verifique se o Pedido foi excluído.

Venda de kit de Produtos

Pré-Requisito:

Kit de Produto montado no e-commerce CiaShop, cujos produtos que o compõem tenham sido enviados pelos serviços de integração.

Realize os procedimentos de uma venda e-commerce - Venda no e-commerce com pagamento em Boleto, por exemplo: selecionando comprar um produto do tipo Kit.

Importante

Somente os itens que compõem o kit são processados na venda (Orçamento, Pedido, Nota Fiscal).

Venda de Produtos com IPI embutido, reserva de estoque e operação de Revenda:

Pré-Requisito:

Configurações de IPI realizadas no Produto (cadastro, TES, Parâmetros ERP)
Parâmetros de Venda e-commerce com IPI devidamente habilitados (MV_LJIPENP)
Parâmetros de Reserva de Produto com venda e-commerce, devidamente habilitado (MV_LJECOM0)
TES Inteligente configurada com operação de Revenda (MV_LJECMM2)

No Faturamento (SIGAFAT) acesse Atualizações/Cadastros/ Produtos (MATA010)
Posicione no produto, cujo código está cadastrado no site e selecione a opção “Visualizar”
Ao visualizar o produto, posicone o cursor sobre o campo “Descrição”, pressione a tecla [F4] para consultar o saldo em estoque do produto, verificando o estoque físico, disponível e reserva
Repita os passos 2 e 3 para todos os produtos que serão vendidos
No e-commerce, realize a venda do produto consultado para o Cliente Pessoa Jurídica, informando a operação de Revenda
No Controle de Lojas (SIGALOJA) , acesse Atualizações/Cadastros/Monitor Serv CiaShop (LOJA906).
Aguarde a execução do serviço Pedidos (LOJA901A) ou execute o serviço manualmente pelo monitor (posicione sobre o cursor sobre a Linha Pedidos e selecione o botão “Executar”´)
Acesse o botão “Cons Tracker” e informe o número do Pedido e-commerce e confirme
Localize o pedido de Venda Gerado, os títulos gerados e o Orçamento gerado.
Verifique que foi gerado reserva para os produtos
Verifique que o valor do IPI foi abatido do preço de tabela do produto Fórmula: Preço de tabela – ( ( (Preço de tabela + valor do frete do item )/1 + (alíquota_ipi /100) ) * + (alíquota_ipi /100))
Verifique que foi selecionada a TES associada a operação de Revenda
Execute os passos 1 a 4, para assegurar que a quantidade em estoque disponível foi baixada para o Pedido
No módulo Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Gerencia Financas/ Baixa a Receber (FINA070) e realize a baixa do título gerado.
Acesse Atualizações/Faturamento / Documento de Saída (MATA460) e realize a emissão da Nota Fiscal do Documento Gerado.
Verifique que o total da nota com o valor do IPI é igual ao valor da venda realizada no e-commerce.
Repita os passos 1 a 4 para assegurar que o saldo em estoque atual foi baixado, assim como o saldo de reserva.

Importante

O Cadastro deCliente pode ser importado pelo serviço próprio de Compradores (LOJA901) ou pela rotina de Pedido (LOJA901A) e monitorado pela rotina Monitor Serviços CiaShop (LOJA906).
Caso o Cliente não seja incluído no ERP, será gerada uma ocorrência no Monitor do Serviço deCliente e no Serviço de Pedido, se houver uma venda associada à ele.
Se o endereço de entrega é diferente do Cadastro do Cliente, será gerado um novo Código de Loja para o mesmo Código do Cliente. O novo Código de Loja é associado ao Pedido de Venda no campo Cliente de Entrega.
Para gerar um novo endereço de entrega ao Cliente, os parâmetros de inclusão de CNPJ/CPF Duplicados, devem estar habilitados.

Anexo I - Tabela de Código de Ocorrências na geração de Pedido X Ação

Ocorrência	Motivo	Ação
1- Cliente não encontrado	Cliente não integrado, devido à cadastro antigo	Forçar a integração do cliente no serviço LOJA900, ou cadastrar o cliente (mesmo CPF/CNPJ)
1- Cliente não encontrado	Cliente não integração, devido à erro no serviço LOJA900 - campos obrigatórios no cadastro do cliente (rotina MATA030).	Identificar o motivo da não integração - simular a inclusão dos dados do cliente provenientes do e-commerce e/ou ativar o Log no Monitor (loja906). Caso o cliente tenha campo obrigatório não alimentado, utilizar o ponto de entrada associado à inclusão de Clientes na integração
2 - CPF do pedido diferente do CPF do cadastro do cliente	CNPJ/CPF do Cliente no Pedido e-commerce é diferente do CNPJ do Cliente cadastrado no ERP	Realize o ajuste do CPF/CNPJ do Cliente no ERP ou no e-commerce
3- Documento inválido	CNPJ/CPF em branco ou inválido	Realize o ajuste no CPF/CNPJ do cliente no e-commerce
4- Transportadora não cadastrada	Não localizado o método de entrega do pedido e-commerce no cadastro de transportadoras	Realize o cadastro do método de entrega no cadastro de transportadora, verificando se não há truncamento do código do método de entrega no cadastro
5- Método de pagamento não cadastrado	Não localizado o método de pagamento do pedido e-commerce no cadastro de administradora financeira	Realize o cadastro do método de pagamento no cadastro de administradora financeira, verificando se não há truncamento do código do método de pagamento no cadastro
6- Produto não cadastrado;	Não localizado o código do produto no ERP	Realize todo o processo cadastral do produto no ERP (produto, tabela de preço, estoque, TES)
7- TES não informada no cadastro do produto	Não localizada TES associada ao produto	Realize o cadastro das TES associadas ao produto, segundo a verificando o conteúdo do parâmetro MV_LJECOMR. Caso este retorne em branco, o cadastro de TES Inteligente, considerando as operações informadas nos parâmetros MV_LJECOMV e MV_LJCOMM2. Caso esta retorne em branco, a TES informadas no cadastro de produtos, na ausência desta o parâmetro MV_TESSAI
8- Vendedor (Promoter) não cadastrado	Não localizado vendedor no cadastro de Vendedores	Verifique se existe um código de vendedor válido no cadastro de clientes (campo A1_VEND). Caso este esteja em branco, verifique se existe um código de vendedor válido no parâmetro MV_LJECOMA
9- Forma de pagamento inválida	Forma de pagamento informadas no cadastro de administradora Financeira diferente de CC, CD e FI	Realize o ajuste cadastro da administradora financeira associada ao método de pagamento com as formas de pagamentos válidas para a integração (CC, CD ou FI)
10– Problema na geração do Pedido de venda	Problemas na execução automática da inclusão do Pedido de Venda	Identificar o motivo da não integração - simular a inclusão do pedido de vendas com os dados da venda e-commerce e/ou ativar o Log no Monitor (loja906). Caso o pedido tenha campo obrigatório não alimentado, utilizar o ponto de entrada associado à inclusão de Pedido na integração.
11- Problemas na geração do Orçamento	Problemas na execução automática da inclusão do Orçamento	Identificar o motivo da não integração - simular a inclusão do Orçamento de vendas com os dados da venda e-commerce e/ou ativar o Log no Monitor (loja906). Caso o Orçamento tenha campo obrigatório não alimentado, utilizar conteúdo padrão ou gatilhos das tabelas de orçamento e/ou ponto de entrada associado à inclusão de Orçamento (Venda Assistida - LOJA701). Verificar se o total da venda apurado na rotina de Venda Assistida NÂO é superior ao Total da Venda e-commerce; devido à configuração de impostos, por exemplo. Verificar se a rotinas de integração de pedidos está sendo executadas manualmente pelo Monitor e se o menu desta rotina está cadastrada para o módulo 12 - Sigaloja - vide tag <MODULE> do arquivo de configurações de Menu
12- Problemas na geração do Título de Contas a Receber	Problemas na execução automática da inclusão de Contas a Receber	Identificar o motivo da não integração - simular a inclusão do título de Contas a Receber com os dados da venda e-commerce e/ou ativar o Log no Monitor (loja906). Caso o título tenha campo obrigatório não alimentado, utilizar o ponto de entrada associado à inclusão de Contas a Receber na integração.
14– Problema na geração de Endereço de Entrega do Cliente	Problemas na execução automático da inclusão do cliente associado ao endereço de entrega	Vide ação do código de ocorrência 1
15- Problema na geração de Reserva do Pedido	Problemas na geração da Reserva do pedido	Identificar o motivo da não inclusão - simular a inclusão do Orçamento de vendas com os dados da reserva da venda e-commerce e/ou ativar o Log no Monitor (loja906).
16- Não localizados pagamentos(SL4) associados ao orçamento	Rotina automática de geração de Orçamento não gerou registros de pagamento.	Total dos produtos da venda e-commerce inferior a valor do frete e problemas na configuração do cálculo do frete, como por exemplo o parâmetro MV_LJECOM9 e rotina de Venda Assistida não configurada para troco (MV_LJTROCO)
17-Problemas ao desfazer reserva pois pedido náo foi feito	Problemas na exclusão da Reserva do pedido	Identificar o motivo do não cancelamento - ativar o Log no Monitor (loja906) e realizar a exclusão da reserva
18-Existe mais de um armazém vinculado a um item	Pedido e-commerce gerado com um item vinculado a mais de um armazém	Gerar pedido e-commerce com somente um armazém por item Importante: Funcionalidade disponível no release 12.1.14
19-Existe mais de uma filial vinculada a um Pedido	Pedido e-commerce gerado com mais de uma filial associada ao armazéns	Gerar pedido e-commerce com somente uma filial por Pedido Importante: Funcionalidade disponível no release 12.1.14
20-Filial não cadastrada	Pedido e-commerce gerado para uma filial inexistente no ERP	Editar o cadastro de filiais no e-commerce para as existentes no ERP e gerar o Pedido para a filial existente no sistema. Importante: Para o cadastro de filiais e armazéns no e-commerce, consulte o documento técnico integração e-commerce multiestoque no link http://tdn.totvs.com.br/display/PROT/MVAR-1061_DT_Integracao_Protheus_CiaShop_MultiEstoque. Funcionalidade disponível no release 12.1.14
21-Armazém não cadastrado ERP	Pedido e-commerce gerado para um armazém inexistente no ERP	Editar o cadastro de armazéns e-commerce para os existentes no ERP e gerar o Pedido para o armazém existente no sistema. Importante: Funcionalidade disponível no release 12.1.14
22-Valor de venda do item Tributado pelo IPI inválido. Verifque configuração de IPI na TES do item	Valor do item do Pedido retirado o valor do IPI negativo, em virtude do valor do IPI ser superior ao preço de venda do item	Ajustar o preço de venda do pedido e-commerce, de modo que o valor de venda do item seja superior ao valor do imposto do item ou alterar a configuração fiscal (TES ou produto) do Produto
23-Método de Pagamento não homologado pelo Protheus	O cliente está utilizando um método de pagamento não homologado pelo Protheus na venda	Habilitar no e-commerce somente os métodos de pagamento homologados pelo Protheus, discriminados no seguinte link http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=272704590 Importante: Funcionalidade disponível no release 12.1.14
24-Anteriormente, houve uma falha no processamento deste pedido, porém já foi emitido documento de saída. Realize a exclusão do documento de saída, associado ao pedido para reprocessar este pedido e-commerce devidamente.	Houve uma interrupção no processamento do pedido e-commerce, de modo que foi gerado o pedido de venda, mas não foram geradas as informações restantes (Orçamento, título de contas a receber) e após o reestabelecimento deste serviço ( que excluiria o pedido incompleto), foi emitido a Nota Fiscal de Saída.	Exclua o Documento de Saída associado ao pedido e-commerce que foi processado incompletamente, depois execute a integração de pedido e-commerce que irá excluir o pedido incompleto. Reemita o documento de saída para este novo pedido gerado no ERP
25-TES não encontrada. Verifique o cadastro de TES Inteligente ou Produtos ou o parâmetro MV_TESSAI	A TES associada ao item vendido não existe no cadastro de TES do Protheus.	Identifique aonde ocorre o cadastro da TES incorreta, corrigindo para uma existente, pontos a verificar: TES Inteligente - Caso exista Cadastro de Produtos Parâmetro MV_TESSAI (default 501)

Anexo II - Itens validados pela rotina Validador de Cadastros.

Item validado	O que valida?
Código de Produto válido (sem espaços)	Se código do produto NÃO possui espaços entre os caracteres do código. Campo (B1_COD). Exemplo '00 021'
Complemento de produto cadastrado (MATA180)	Se o código do produto simples ou pai está cadastrado na rotina de complemento de Produto - Tabela SB5
Complemento cadastrado como e-commerce (MATA180)	Se o código do produto simples ou pai não está cadastrado na rotina de complemento de Produto - Tabela SB5 - e campo e-commerce (B5_ECFLAG) está preenchido
Complemento disponível na fila e-commerce (MATA180)	Se o código do produto simples ou pai não está cadastrado na rotina de complemento de Produto - Tabela SB5 - e campo Dt Exportac (B5_ECDTEX) está vazio, indicando a edição do cadastro
Complemento cadastrado com Nome Cientf., Peso, Descrição e Título (MATA180)	Se o código do produto simples ou pai está cadastrado na rotina de complemento de Produto - Tabela SB5 - e campos Nome Cientf (B5_CEME)., Peso (B5_PESO), Descrição (B5_ECDESCR) e Título (B5_ECTITU) estão preenchidos
Existe categoria associada ao produto (FATA150)	Se o código do produto simples ou pai possui vinculo com uma categoria - Tabela ACV
Existe categoria e-commerce válida e associada ao produto (FATA140)	Se o código do produto simples ou pai possui vinculo com uma categoria - Tabela ACV - que está cadastrada como e-commerce - campo e-commerce (ACU_ECFLAG) preenchido.
Produto cadastrado na tabela de preço padrão (OMSA010)	Se o código do produto está cadastrado na tabela de preço padrão - Parâmetro MV_LJECOMQ
Produto possui saldo em estoque no(s) armazém(s)	Se o código do produto possui a soma da quantidade em estoque disponível nos armazéns configurados para a integração e-commerce - parâmetro MV_LJECOMG ou ou todos os locais se parâmetro vazio - maior que zero.
Produto com altura e/ou largura e/ou comprimento válidos (MATA180)	Se o código do produto simples ou pai está cadastrado na rotina de complemento de Produto - Tabela SB5 - e informou os dados da dimensão do produto( Altura/Profundidade B5_ECPROFU, Comprimento B5_ECCOMP e Largura B5_ECLARGU), porém esqueceu de informar uma delas
Possui variação 1e/ou2 no atributo (MATA550)	Indica se o produto-pai possui uma ou duas variações (linha/coluna) de grade.
Possui variação? (MATA550)	Indica se o produto-pai possui ao menos 1 variação de grade
Produto cadastrado como e-commerce (LOJA110)	Se o código do produto-filho está cadastrado na rotina de Cadastro de Produtos- Tabela SB0 - e campo e-commerce (B0_ECFLAG) está preenchido
Produto disponível na fila e-commerce (LOJA110)	Se o código do produto-filho está cadastrado na rotina de Cadastro de Produtos- Tabela SB0 - e campo Dt Exportac (B5_ECDTEX) está vazio, indicando a edição do cadastro
Possui variação 1e/ou2 no atributo (MATA550), conforme definido pelo Pai (MATA550)	Indica se o produto-filho possui uma ou duas variações (linha/coluna) de grade, igual a definida pelo produto-pai

Menu	Atualizações
Submenu	e-commerce
Nome da Rotina	Monitor Serv. CiaShop
Programa	LOJA906
Módulo	Sigaloja
Tipo	Função Protheus

Árvore de páginas

DT_Integracao_Ecommerce_Ciashop

Integração e-Commerce CiaShop

Descrição

Atualizações do Dicionário de Dados

Procedimento para Configuração

Procedimento para Utilização

Pré-Requisitos: