Regras Validações EFD ICMS/IPI
Linha Protheus: | Contém informações sobre a movimentação de bens no CIAP e a apropriação de parcelas de créditos de ICMS do Ativo Imobilizado. Este registro é gerado a partir da tabela Manutenção CIAP (SF9) e Estorno Mensal CIAP (SFA) Procedimento recomendado: Após alterações nos parâmetros ou cadastros do bem, deverá ser reaberto os períodos de apropriação do crédito de ICMS e recalcular os períodos configurando os parâmetros para a que apropriação seja feita apenas para este bem. |
Linha Datasul: | Os valores dos bens do CIAP são consultados no módulo Recuperador de Impostos no programa Demonstrativo Apropriação de Crédito (RI0401), informar o mesmo período que está sendo demonstrado no EFD ICMS//IPI e utilizar a opção: Prévia. A consulta dos Bens pode ser efetuada no programa: Relatório Auxiliar dos Bens (RI0404). Confrontar os valores armazenados no módulo de Recuperador de Impostos, Nota fiscal emitida com CFOP 1604 (caso o Estado exigir) com os valores demonstrados no bloco G da EFD ICMS/IPI. Lembrando que caso efetuar qualquer alteração nos parâmetros ou no bem, deverá reabrir os períodos e recalcular os períodos considerando como inicio a data da alteração do bem no módulo Recuperador de Imposto, posteriormente retificar as EFD ICMS/IPI do período incorreto, pois com alteração dos dados os valores também sofrem alteração. Após a correção gerar novamente o arquivo EFD ICMS/IPI retificando os períodos incorretos. |
Linha Logix: | Os valores dos bens do CIAP são consultados no módulo CIAP no programa Controle do Ativo (CIA 30002) ou pode ser realizada a extração do Relatório Controle de Crédito (CIA30005) informando o mesmo período que está sendo demonstrado no EFD ICMS//IPI. Confrontar os valores armazenados no CIAP, Nota fiscal emitida com CFOP 1604 (caso o Estado exigir) com os valores demonstrados no bloco G da EFD ICMS/IPI. Lembrando que caso efetuar qualquer alteração nos parâmetros ou no bem, deverá reabrir os períodos e recalcular os períodos considerando como inicio a data da alteração do bem no módulo CIAP, posteriormente retificar as EFD ICMS/IPI do período incorreto, pois com alteração dos dados os valores também sofrem alteração. Após a correção gerar novamente o arquivo EFD ICMS/IPI retificando os períodos incorretos. |
| Linha RM: | A soma dos valores Total, Base de Cálculo e Valor do Tributos, informamos nos Itens do Lançamento de Fiscal de Entrada ou Saída deve ser igual aos Totais destacados na NFe (DANFE). Deve ser verificado se as informações de CST e Alíquota dos Tributos estão parametrizados corretamente no Cadastro do Produto e CFOP, se necessário realizar os acertos necessários. Como a NFe que foram enviadas e autorizadas não podem ser alterada, o certo deve ser feito manualmente no Aplicativo Gestão Fiscal. |
| Linha Winthor: | Verificar se as rotinas 1097 e 3403 estão atualizadas. E no WTA, rotina 814 verificar também o objeto: PCMOVCIAP e atualizar caso não esteja. Na rotina 3403 fazer o recálculo do CIAP e o recálculo do exercício e emitir o relatório na aba conferência para conferir os valores. |
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