Listagem das Ordens de Compra - CC0415
Visão Geral do Programa
Os valores das ordens confirmadas são impressos em moeda corrente, enquanto que as ordens emitidas em outras moedas, terão seus valores convertidos para a moeda corrente, pela cotação vigente na data de emissão.
Objetivo da tela: | Permitir emitir o relatório de ordens de compra. |
Listagem das Ordens de Compra – Pasta Seleção
Objetivo da tela: | Permitir inserir faixas de dados para filtrar as informações a serem consideradas na listagem a ser gerada. Somente os dados cujos valores estejam compreendidos nas faixas informadas serão selecionados para exibição na listagem. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Mais | Quando acionado, apresenta mais atributos a serem parametrizados na pasta seleção. |
Listagem das Ordens de Compra – Pasta Seleção (2)
Objetivo da tela: | Permitir inserir faixas de dados para filtrar as informações a serem consideradas na listagem a ser gerada. Somente os dados cujos valores estejam compreendidos nas faixas informadas serão selecionados para exibição na listagem. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Volta | Quando acionado, retorna à primeira janela de seleção, descrita acima. |
Listagem Ordens Compra – Pasta Classificação
Objetivo da tela: | Permitir selecionar a forma de classificação das ordens de compra confirmadas a serem impressas. |
Listagem Ordens Compra – Pasta Parâmetros
Objetivo da tela: | Permitir definir o estado das ordens que devem ser selecionadas para o relatório, sua origem além de fator de conversão de moeda entre outros |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Fornecedores | Quando acionado, permite selecionar códigos de fornecedores que deverão ser apresentados na listagem, sobrepondo-se a qualquer seleção previamente efetuada. |
Compradores | Quando acionado, permite selecionar códigos de compradores que deverão ser apresentados na listagem, sobrepondo-se a qualquer seleção previamente efetuada. |
Depósitos | Quando acionado, permite selecionar códigos de depósitos que deverão ser apresentados na listagem, sobrepondo-se a qualquer seleção previamente efetuada. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Ordens | Permite selecionar o estado das ordens de compra que deverão ser selecionados para apresentação na listagem. |
Origem | Permite selecionar a origem das ordens de compra que deverão ser selecionadas para apresentação na listagem. |
Conversão (Moeda) | Permite selecionar a moeda na qual deverão ser apresentados os valores na listagem. Importante: Os preços unitários das cotações dos fornecedores estão convertidos para a unidade de medida da ordem de compra, permitindo assim a comparação. |
Data p/ Conversão | Permite selecionar se a data sugerida para conversão de valores, deve ser a data da cotação ou a data corrente. |
Data de Conversão | Exibe a data em que foi feita a conversão. |
Narrativa da Ordem de Compra | Quando selecionado, indica que deverão ser impressas as narrativas das ordens de compra, se houver. |
Narrativa do Item da Ordem de Compra | Quando selecionado, indica que deverão ser impressas as narrativas dos itens das ordens de compra, se houver. |
Imprime Matriz de Unidade de Negócio | Quando selecionado, indica que deverá ser impressa a matriz de unidade de negócio, a cada quebra. Importante: O filtro por Unidade de Negócio será ignorado quando este parâmetro estiver selecionado. |
Saldos | Permite selecionar as ordens de compra, por saldo das mesmas. |
Listagem Ordens Compra – Pasta Impressão
Objetivo da tela: | Permitir determinar o destino da geração, bem como a forma de execução. Para mais detalhes consulte o conceito Pasta Impressão. |