Linha Microsiga Protheus

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Planilha Financeira na rotina Transferência de Peças 

Características do Requisito

Linha de Produto:

Microsiga Protheus

Segmento:

Varejo

Módulo:

Oficina (SIGAOFI) e Autopeças (SIGAPEC)

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

OFIOM430

Transferência de Peças

País(es):

Todos

Banco(s) de Dados:

Todos

Tabelas Utilizadas:

VS1

VS3

Sistema(s) Operacional(is):

Windows®/Linux®.

Descrição

Implementada melhoria na rotina Transferência de Peças (OFIOM430) com a disponibilização da opção Planilha no Ações Relacionadas. Será apresentada a planilha financeira com os dados referentes aos impostos do orçamento, frete, seguro, desconto, despesa, fatura e total. 


Procedimento para Utilização

  1. No Autopeças (SIGAPEC), acesse Atualizações\Mov Peças\Transf. De Peças (OFIOM430).
  2. Nesta rotina é possível incluir, alterar, excluir, conferir e transferir. Selecione a opção Incluir.
  3. Uma tela de parâmetros será exibida, e deverá ser preenchida de acordo com o desejado, conforme segue:
    1. Produto de: Informe o código do produto inicial a ser transferido.
    2. Produto Ate: Informe o código do produto final a ser transferido.
    3. Armazém Origem De: Informe o armazém de origem inicial do produto a ser transferido.
    4. Armazém Origem Até: Informe o armazém de origem final do produto a ser transferido.
    5. Filial Destino: Informe a filial que irá receber a transferência das peças.
    6. Armazém Destino: Informe o armazém de destino.
    7. Tp Operação: Informe um tipo de operação.
    8. Fórmula: Informe uma fórmula para cálculo dos preços dos itens a serem transferidos.
    9. Banco: Informe o código de banco.
    10. Natureza: informe o código da natureza a ser utilizada na operação.
    11. Tipo Frete: Informe o tipo de frete da operação, selecione entre: C=CIF; F=FOB; T=Por Conta de Terceiros; S=Sem frete.
  4. Pressione Ok.
  5. Na parte superior da tela, é apresentado o cabeçalho do orçamento de transferência com as seguintes informações:
    1. Nro Orçamento: Número do orçamento criado.
    2. Tipo Orçamento: Deve vir preenchido com a informação TRANSFERENCIA.
    3. Data Orçamento: Data em que o orçamento foi criado.
    4. Destino: Filial que será beneficiada com a transferência.
    5. Armazém Destino: Armazém o qual a peça será destinada.
  6. Logo abaixo do cabeçalho, serão listadas as peças a serem transferidas, levantadas de acordo com a parametrização inicial. É possível inserir novos registros posicionando o cursor no último registro listado e clicando para baixo.
  7. Algumas manutenções devem ser feitas antes da confirmação da tela. São elas:
    1. Preenchimento do campo Qtd Solicit.
    2. Preenchimento dos campos de TES Entrada e TES Saída ou Tipo de Operação.
  8. Para visualizar os valores adicionais do orçamento de transferência, tais como impostos, fretes e despesas, por exemplo, basta acessar a planilha financeira deste orçamento.
  9. Para isso, depois de informar a quantidade solicitada e TES, selecione a opção Planilha em Ações Relacionadas\Planilha.
  10. Será apresentada a planilha financeira com os dados referentes aos impostos do orçamento, frete, seguro, desconto, despesa, fatura e total. Clique em Sair para fechar a Planilha financeira.
  11. A planilha financeira pode ser visualizada na alteração, inclusão ou visualização do orçamento.
  12. Clique no botão Confirmar.