TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

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  • DT_Não_Fazer_Devolução_Sem_Nota_de_Venda_Relacionada.


NÃO FAZER DEVOLUÇÃO SEM NOTA DE VENDA RELACIONADA

Características do Requisito

Linha de Produto:

PC Sistemas.

Segmento:

D&L.

Módulo:

13 - Recebimento Mercadoria.

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

1346.

Devolução de Cliente (Avulsa).

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

560.

Atualizar Banco de Dados.

530 

Permitir Acesso a Rotina

Parâmetro(s):

530

9 - Não permitir fazer devolução sem nota(s) de venda(s) relacionada(s)

Tickets relacionados

4371.083373.2016 (HIS.02203.2016).

País(es):

Brasil.

Banco(s) de Dados:

Oracle.

Tabelas Utilizadas:

560

Criação/Exclusão Permissão de Acesso (rotina 530)

Sistema(s) Operacional(is):

Windows.

Versão/Release:

Rotina 560 - V. 28.00.165

Rotina 1346 - V. 28.10.05

Descrição

Caso a permissão 9 - Não permitir fazer devolução sem nota(s) de venda(s) relacionada(s) da rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina esteja marcada o WinThor irá pesquisar produtos para devolução somente se a(s) nota(s) de venda(s) for informada.


Procedimento para Utilização

 

Observação: para este exemplo a permissão 9 - Não permitir fazer devolução sem nota(s) de venda(s) relacionada(s) da rotina 530 está marcada.


  1. Acesse a rotina 1346 na versão indicada acima ou superior;

  2. Clique o botão Novo;

  3. Informe o Tipo Entrada, Filial Venda,  Motivo Devolução, Cliente e demais campos conforme necessidade;


       Observação: com a permissão 9 - Não permitir fazer devolução sem nota(s) de venda(s) relacionada(s) marcada e o campo NF Saída não esteja informado ao clicar o botão Pesquisar é exibida mensagem    de Atenção conforme imagem abaixo: 


       


  4. Selecione o campo NF Saída e na tela Pesquisar NF Saída selecione a(s) nota(s) fiscal (ais) desejada(s);

  5. Clique o botão Confirmar;

      

      

  Observações:

  • Não serão exibidas notas fiscais que foram Canceladas e/ou que Não foram aprovadas pelo Servidor nota fiscal eletrônica;
  • São exibidas notas fiscais do tipo de venda 1 - Normal, 5 - Bonificação e 10 - Transferência.

  6.Clique o botão Pesquisar;

  7. Acesse a aba Tabela de Produtos e selecione o item desejado com duplo clique;

  8. Na tela Item informe o campo Qt. Devolução, Qt. Bloqueada e/ou Qt. Avaria e demais campos conforme necessidade;


      Observação: Não é permitida alteração do Preço e da Tributação do item.


  9. Clique o botão Confirmar;

  10. Acesse a aba Tributação e clique o botão Gerar Tributação

  11. Marque a opção desejada da tela Confirmação;

        


  12. Informe conforme necessidade os campos da tela Dados da Transportadora;

  13. Marque a opção desejada na tela Confirmação;

       


      


   Vídeo:

  • How To – PC Sistemas – Não Fazer Devolução Sem NF Venda Relacionada – Rotina 1346 

         You Tube

           

 


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       https://goo.gl/ilyWSj