Tabela de Fornecedores

Objetivo

O módulo, Tabela de Fornecedores, tem por objetivo possibilitar que sejam informados preços para diferentes lojas, estados e também centralizar esta informação na Matriz para posterior exportação dos dados para as filiais, podendo também ser utilizada na Filial. Informa também ao sistema uma nova tabela de preços de fornecedores, a qual poderá vigorar a partir de uma determinada data.
As vantagens da sua utilização são muito grandes, estaremos destacando aqui as principais:

• O comprador poderá aprovar a melhor tabela, que em algumas ocasiões não é a mesma do fornecedor tradicional.

• Cada tabela poderá ser cadastrada para a pesquisa de preços junto aos concorrentes, antes de sua aprovação, podendo ser cadastrada a qualquer momento no processo, desde que seja cadastrada por linha.

• Existe a opção das tabelas serem formadas por fornecedor, distribuidor, seção /grupo /subgrupo, ou por item.

• Antes de aprovar uma tabela, o sistema fornece os percentuais de variação de preços com relação aos praticados para uma melhor análise e comparação.

Replicação da Tabela de Fornecedores

Com o objetivo de proporcionar aos clientes com filiais em mais de um Estado, ou que, por algum motivo tenham custos diferentes, temos uma replicação da tabela com base nas condições comerciais firmadas para a matriz, sem a necessidade de novas digitações, porém, quando por linha, o sistema segue o conceito da Tabela Atual, isto é, não poderá ser realizada a replicação.
A replicação da tabela obedecerá aos conceitos de diferença de ICMS ou de alguma outra negociação que resulte em custo do fornecedor diferente por filial, como por exemplo: Frete, IPI, Despesas acessórias, etc., desde que o custo de reposição sem ICMS seja idêntico, permitindo assim uma política de preços de venda padronizada.

Conceito

Serão calculados e indicados os custos de fornecedor, de acordo com a opção selecionada, sempre a partir do custo sem ICMS negociado na matriz, fixando-se todos os demais componentes de custo, (como frete, IPI, desconto, bonificação e despesas acessórias), e levando-se em consideração as condições tributárias previstas na tabela fiscal de cada Estado, para posterior manutenção por parte do usuário competente.
Dessa forma possibilitará, não só a digitação única, como também uma conferência e validação ou não dos custos informados pelo fornecedor por filial ou por unidade da federação, antes da aprovação da nova tabela.
Quando por região, o sistema não possibilita na Alteração de Tabelas de Preços – Digitação de Produtos, a alteração do Campo Estado.
Dentre as informações passíveis de alteração, valor do produto, embalagem, IPI, Pauta, Desconto, etc., todos os campos podem ser parametrizáveis, permitindo ou não, o acesso de um determinado usuário ao campo.

Parametrização

Linhas de Tabelas

ATENÇÃO: (Para tabelas que NÃO serão replicadas).

Para iniciar o módulo de tabelas de fornecedores é necessário definir o grupo de linhas de tabelas.
Neste caso o conceito de linha refere-se ao agrupamento de filiais que, de acordo com o critério adotado pela Empresa devem receber as mesmas tabelas, ou seja, praticam a mesma política de preço de venda.
Esta definição deve ser cadastrada no menu de Cadastros e Preços.
Caso a tabela em questão não deva ser exportada, deverá ser utilizada a linha 00, cuja linha não precisa ser cadastrada, pois o sistema irá entender que somente a filial a utilizará.
Para que seja possível executar o cadastramento da linha é necessário entrar no menu:

Cadastros e Preços

• Linhas por Fornecedor (VABULFOR).
  
  

O cadastro da linha não é exportado, portanto se a filial necessita cadastrar uma tabela para a exportação posterior, deverá montar o seu cadastro, ou seja, apenas as linhas com as filiais que deverão receber a tabela.

Permissões de Acesso

As permissões de acesso parametrizadas no programa "PITUTRAN" são as seguintes:

Esta parametrização deve ser feita caso o usuário tenha ou não acesso às funções acima.

Caso o usuário venha a utilizar a tecla "Duplicação" está função deve estar parametrizada.
O % (percentual) de bonificação e o % (percentual) de desconto financeiro da condição de pagamento, deverão ser parametrizados na pitutran nos usuários: Pabuaite, Pabxtr17 Pabuedit, Pgcmsitm, Pgclmrgl, Pgcmintc, Pgrrfech com o programa Calcusto, onde na transação 1 constar "S" o % de desconto financeiro da condição de pagamento será considerado no custo. Caso contrário, ou seja, se estiver "N" será somado ao custo de reposição.

A tabela pode ser gerada por comprador, ou na opção geral, ou seja, com todos os produtos de todos os compradores está última pode ser bloqueada na Pitutran, no usuário com o programa Pabudgtb, informando-se "N" na primeira tecla.

Estas opções devem ser parametrizadas caso seja ou não necessário que o usuário acesse estas funções.

Pode-se indicar: Se a importação de tabelas deve ou não considerar alguns campos, indicando na Pitutran o usuário com o programa Pabuimpt, nas transações acima.

Pode-se indicar: Se na replicação o usuário terá ou não, acesso à manutenção das operações do arquivo PABUREPL, conforme transações acima.

Tabelas

 Importante:
As tabelas cadastradas por região permitem a replicação (duplicação).


Tabela 059 – Região fiscal.
O usuário que deseja utilizar o tipo de tabela por região fiscal, deverá cadastrar:

• Onde:

Acesso: Composto por 3 posições com o conteúdo alfanumérico.
Conteúdo: Unidade federativa destino com duas posições para cada Estado, sendo que é possível digitar até 15 Uf´s.
Tabela 071 – Tabela de Região por Fornecedor.
Se o usuário desejar utilizar o tipo de tabela por região do fornecedor deverá cadastrar:

• Onde:

Acesso: Composto por 3 posições sendo que o conteúdo pode ser Alfanumérico.
Conteúdo: Unidade Federativa destino com duas posições para cada Estado, sendo possível digitar até 15 UF's.

Parâmetros

Parâmetro 003 – Bloqueio de Linha na Geração da Tabela de Fornecedores.
Cadastrar o usuário no parâmetro 003 tendo como acesso o código do usuário e no conteúdo colocar o código das linhas que podem ser informadas na geração da tabela.
Caso o usuário não esteja cadastrado ele pode informar qualquer linha que esteja cadastrada.

Cadastro de parâmetro para bloqueio de linha na geração da Tabela de Fornecedores.

Cadastro do parâmetro com as linhas. Considerando 2 caracteres para cada linha.

Parâmetro 16 – Controle de Variedade.
Deverá ser indicado neste parâmetro caso o usuário desejar, ou não logar a exportação de cadastro, quando das alterações geradas pela tabela de fornecedores.

Parâmetro 30 – Atualiza custos para Distribuidor.

Parâmetro 36 - Atualização pela entrada.

• Onde:

Acesso: ATUIMPTAB
Caso o usuário desejar que as tabelas sejam atualizadas imediatamente após a importação, deve ser cadastrado o parâmetro com o seguinte conteúdo:
S /N: Deve atualizar ou não, o preço de venda na importação da tabela.
0 a 9: Deve atualizar com as datas de preço após quantos dias da data constante dos registros importados.
S /N: Deve calcular e atualizar ou não, o preço de venda na importação.
Acesso: ATUPRECOE
Caso o usuário queira atualizar o preço de venda quando política "E" tanto na matriz quando na filial deve ser cadastrado o acesso acima.

Outros Fatores Importantes para o Bom Funcionamento do Módulo:

• Para o bom funcionamento do módulo de tabela de fornecedores é necessário também:

• Que a Tabela Fiscal Mercantil esteja cadastrada corretamente para a legislação vigente de cada Estado que fará parte do processo de replicação.

• Tanto os programas quanto o arquivo de mensagens devem estar atualizados.

• Os parâmetros e tabelas devem estar cadastrados corretamente.

• Cadastro do produto deve estar cadastrado corretamente no que diz respeito aos preços, descontos, descrição, impostos, etc.

• Montar corretamente o cadastro de linhas para as filiais que deverão receber a tabela de fornecedores.

Descrição do processo

Menu Principal do Sistema

Após o cadastramento de todos os parâmetros, tabelas, arquivos de mensagens e programas atualizados corretamente já é possível utilizar o módulo.
O Menu Principal do Sistema RMS, apresenta todos os módulos instalados a que o usuário tem acesso.

• Acesse o módulo Tabela de Fornecedores.

A Tabela de Fornecedor pode ser executada por:

• Linha.
• Estado.
• Região Fiscal.
• Região Fornecedores.

Vejamos abaixo o exemplo de operação de cada um destes tipos.

Geração da Tabela de Fornecedores

Após acessar a opção no menu de Cadastros e Preços - Negociação / Tabela de Fornecedores será aberta a tela abaixo para início da execução do processo:



Campos de tela:

Função F2 "Gerar Tabela"

Campos de tela:

• Data da Tabela de Fornecedor: Default. O sistema traz automaticamente a data de geração da tabela

Data de criação da Tabela.

• Código do Comprador: Será solicitado o código do comprador para a geração da tabela ou "Geral" todos os compradores.
• Linha do Fornecedor: Informe a linha a qual pertence o fornecedor.
• Origem dos dados dos produtos:
  • • Cadastro.
    • Última Tabela do Fornecedor.

• Código do fornecedor: Pode ser digitado o código do fornecedor, caso o usuário desconheça ou não tenha certeza do código do fornecedor, poderá acionar a função correspondente a "Help".
• Código do Distribuidor: Se a tabela for de um distribuidor, é possível também informar o código do mesmo, como mostra a tela acima.
• % de Acréscimo Financeiro: O % de acréscimo financeiro deverá ser parametrizado na PITUTRAN (Verificar capítulo referente a permissões de acesso para maiores informações).
• Condição Genérica: Informe se a ordem deve ser: Referência do produto ou Descrição do produto. Em condições Genéricas (Parametrizável).
  • • Caso a opção seja "N" o sistema irá gerar a tabela nas condições específicas de cada produto.
    • Caso a opção seja "S" será disponibilizado o campo para seleção da Condição de Pagamento
    • Que será utilizada por todos os produtos indicados na Tabela.

• Percentual de Desconto: Digite o percentual de desconto para o fornecedor e caso haja desconto sobre desconto poderá ser digitado também.
• Condição de Pagamento: Condição de pagamento para a qual serão gerados os itens da tabela.
• % de Bonificação: Percentual de bonificação a ser considerado para os itens da tabela.
• Filiais: Relação das Filiais do Grupo referente à Linha indicada que virão flegadas.
• Moeda: Selecione a moeda indicada para o processo de compra do produto.

• Após a digitação dos dados necessários é o momento de selecionar os produtos do fornecedor que farão parte da Tabela de Fornecedores que está sendo gerada.

Função F4 – Seleção de Produtos.

Após a seleção dos produtos execute a função F4 Gerar Tabela.

Aperte o botão F3 FIM para retornar a tela principal.

A tabela gerada virá na grade de tela.

Função F4 Digitar

Após a geração da tabela de fornecedores, já poderá ser feito o processo de digitação através da função "DIGITAR", onde o sistema apresenta todos os itens do fornecedor para seleção e digitação.

Como pode ser observado o sistema apresenta todos os itens pertencentes à geração anterior, para que seja possível digitar os valores que serão atualizados através da Tabela de Fornecedores.
Selecione o item desejado e serão apresentadas na tela as informações referentes ao produto.


No campo Custo Fornecedor informe o custo atual e nos demais campos os novos valores caso haja alteração.
Execute a Função F4 Gravar caso seja selecionado um produto de cada vez, ou a Função CtF4 Gravar Geral se desejar gravar as alterações para todos os produtos de uma só vez.

Para sua orientação, segue-se uma breve explicação do conteúdo dos campos de tela:
Campos de tela:

Verifique que o sistema assinalou a coluna DIG para todos os produtos.



Na tela inicial a Tabela consta com "D" na coluna de Situação indicando que a Tabela de Fornecedor esta Digitada.

Função ShF4 Criticar Digitação

O programa gera relatório de crítica de geração da tabela.

Função CtF4 Ficha de Digitação

O programa gera uma ficha com as informações de:

Função F6 Analisar

Após a digitação da tabela de fornecedores, é necessária a realização da análise, que será realizada através da tecla <F6 Analisar>, para a conferência de todos os dados que foram digitados.

O Relatório mostrará todos os dados comerciais dos produtos digitados, para que o usuário possa fazer uma análise e não ter equívocos na negociação.




Campos do relatório

Na tela inicial constará na coluna de situação também a letra "A" comprovando que a Tabela de Fornecedor Gerada está digitada (D) e analisada (A).

Função F8 Atualizar

Para atualizar uma tabela o usuário tem que clicar na função <F8 Atualizar>, vai mostrar um filtro pedindo:

• Data de Vigência do Custo: DD/ MM/ AA.
• Data Final do Custo: DD/ MM/ AA.
• Vigência do Preço de Venda: DD/ MM/ AA.
• Atualiza Preço de Venda: SIM ou NÃO.
• Imprime produtos com divergência:  SIM ou NÃO.

Campos Parametrizáveis:

• Atualiza Política E.
• Atualiza Política P.
• Atualiza Política T.
• Atualiza Política A.
• Atualiza Política U.

O sistema vai pedir para confirmar a atualização, conforme a tela abaixo:



NOTA IMPORTANTE:
Se sistema pedir para buscar os dados a partir da Última Tabela ou a partir do Cadastro de Produtos, é porque o Parâmetro 30 acesso BASECENTR está como S.



NOTA:
PARÂMETRO 036 – "Controle de Preços".
Acessos:

• RELFILIAL:
• "N" é default.
• "S" possibilita listar no Relatório de Atualização da Tabela as demais lojas com níveis.

• RELFILHOS:
• "N" é default.
• "S" possibilita listar no Relatório de Atualização da Tabela os filhos.

Campos do relatório:

• Forn./ Distrib.: Código do Fornecedor ou Distribuidor.
• Código / Descrição: Código e nome do produto.
• Vigência Custo: Data Inicial e Final da tabela.
• Data Venda: Data inicial de Venda.
• Custo Anterior: Valor do custo anterior do produto.
• Preço Ant.: Valor do preço anterior de venda.
• Preço Atu.: Valor do preço atual de venda.
• N: Nível.
• Sit: Situação.

E a Tabela não vai mais constar na grade de tela.

Função F9 Exibir Atu

O sistema apresenta todas as tabelas de fornecedores com status "Atualizada".

Função CtF9 Tabela Fornecedor Vigente

Ao executar a função o programa abre um filtro para seleção de filial e data de vigência.

Informe os campos e clique em avançar. O programa abre a tela para digitação do código de produto.

O programa apresenta na tela os valores para a tabela de fornecedor vigente / produto digitado.

Função ShF5 Copiar

Para realizar a Replicação da Tabela de Fornecedores replicação selecione o fornecedor que deverá ser duplicado e digite <ShftF5 Copiar>.

• OBSERVAÇÃO:

É possível realizar a duplicação da tabela mesmo sem ter passado pelo processo de <Crítica> e <Análise>.
O programa abre uma sobre tela com a listagem das linhas onde a tabela pode ser copiada:

Selecione as linhas para enviar e confirme. Dentro da lista é possível ver a grade das lojas da linha.

E a tabela foi copiada.

Função ShF6 Fechamento

Para efetuar o Fechamento da Tabela de Fornecedores:
Este processo efetua a limpeza das tabelas utilizadas pelo módulo de Tabela de Fornecedor, armazenando em um arquivo texto os registros excluídos.
No menu principal, clicar em "Função ShF6 Fechamento".

O sistema abre a tela abaixo:



Datas Base: Serão excluídas da base de dados os registros até a data informada.
Fornecedor: Código do Fornecedor (não obrigatório), caso não seja informado será = "Geral".
Reservar: Número de tabelas utilizadas pelo modulo de Compras que ficará armazenado.

Função CtF7 Retorno de Fechamento

Este processo efetuada o retorno do fechamento ou seja, inclui na Tabela de Fornecedor os registros que foram excluídos do fechamento e armazenados no arquivo "FECHAMENTO_TABFOR.TXT".


No menu principal, clicar em "Função CtF7 Ret. Fech", irá mostrar a tela abaixo:

Arquivo: Nome do Arquivo que foi gerado no fechamento da tabela.
Data Inicial / Final: Período que se deseja retornar.
Fornecedor: Código do Fornecedor (não obrigatório), caso não seja informado será = "Geral".

Função CtF10 + Funções

Função ShF1 Listar ATU

Para que seja executada a função a tabela selecionada na tela deve ser uma tabela atualizada.

• Tecle a função F9 Exibir Atualizadas.
• Selecione a tabela desejada

Execute CTF10 + Funções e a Função ShF1 Listar ATU
O programa abre um relatório com a listagem da tabela atualizada.

Função ShF2 A.N.ATU (Análise Não Atualizadas)

O programa apresenta um relatório de Análise da tabela não atualizada.

Função ShF3 Gerar Pesquisa

Selecione a tabela atualizada desejada e execute a função.

O programa abre a tela do programa de Cadastro de Pesquisa de Preço, para os produtos relacionados na tabela de fornecedores selecionada.

Função CtF3 Pesquisa de Preço

O sistema abre a tela do modulo de Pesquisa de Preço promovendo a integração entre os módulos.

Função ShF8 Exportar

Selecione na grade de tela a tabela de fornecedor atualizada que deseja exportar.

Função ShF9 Importar

Selecione na grade de tela a tabela de fornecedor que deseja importar.

• OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:

Esta função é parametrizável.
Só pode ser executada em ambiente descentralizado.
Caso o ambiente for centralizado e for necessária a importação, então o parâmetro deverá ser desabilitado.
Parâmetro 30
Acesso: TABFOREXP
Conteúdo: S / N

Função CtF8 Acordo Comercial

O sistema abre a tela de Acordo Promocional permitindo a integração entre os dois módulos.