Assunto
Produto: | TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento |
Versões: | 11.82 e superiores |
Ocorrência: | Produto não apresentado na impressão da Ficha Física Financeira |
Ambiente: | Ficha Física Financeira |
Passo a passo: | ObjetivoEste documento tem por finalidade auxiliar a identificar as possíveis causas de uma movimentação de produto não ter sido apresentada na Ficha Física Financeira. Causa1 - O produto está cadastrado com o tipo “Serviço” e o sistema não esta parametrizado para consistir saldo de serviço; 2 - O tipo de movimento utilizado para este produto não esta parametrizado para afetar estoque; 3 - A filial da movimentação esta definido no cadastro do produto para ser “Não Estocável”; 4 - O Campo TITMMOV.CODFILIAL e TITMMOV.CODLOC não estão preenchidos no movimento do produto; 5 - A data do movimento utilizado por este produto está fora do período utilizado na Ficha Física Financeira; 6 - A data do movimento utilizado por este produto esta anterior a data de fechamento de estoque e a regeração de saldos e custos não considerou este movimento; 7 - O movimento esta com status faturado/recebido e o parâmetro “Afetar Estoque após faturado/recebido” esta desmarcado.
Solução1- Definir qual deve ser o tipo do produto, se produto, ou serviço. Se for o segundo caso deverá ser marcado o parâmetro consiste saldo de serviço, na etapa de Custo dos parâmetros de Gestão de Estoque. 2- Parametrizar o tipo de movimento para afetar estoque se for necessário. 3- Acessar o cadastro de produto e definir como “Estocável” na aba Informações por Filial se necessário. 4- Se os campos TITMMOV.CODFILIAL e TITMMOV.CODLOC não estiverem preenchidos, regrave o movimento para que os campos sejam preenchidos. 5- Verifique se a data do movimento (TMOV.DATAMOVIMENTO) esta dentro do intervalo da Ficha Física Financeira. 6- Altera a data de fechamento estoque para ser anterior a data do movimento, regera saldos e custos marcando a opção “Forçar Regeração Total” e tire a Ficha Física Financeira novamente. 7- Se realmente o movimento estiver com status faturado/recebido ele não irá aparecer na Ficha Física Financeira ao menos que o parâmetro “Afetar Estoque após faturado/recebido” estiver marcado.
No caso de alterar a data de fechamento estoque para posterior regeração de saldos e custo vale lembrar que a regeração com a opção “Forçar Regeração Total” marcada irá refazer todas as movimentações e calcular o custo unitário dos movimentos de entrada, e custo médio para os movimentos de saída baseado na parametrização em que a regeração esta sendo feita, ou seja, caso alguma parametrização tenha sido incluída/ alterada o sistema poderá apresentar saldos e custos divergentes da última regeração, pois ele irá refazer os cálculos com a parametrização atual.
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Observações: | Para mais informações:
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