Gera Consumo - SUP0066
Visão Geral do Programa
As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Para a realização de movimento com data retroativa, deve ser analisada a parametrização definida pela empresa no SUP8780 (Cadastros e Tabelas – Parâmetros – Estoque).
Na consulta aos movimentos já efetuados, as informações serão exibidas em ordem decrescente de data do movimento de tal maneira que o último registro efetuado, para a data de movimento, seja o primeiro a ser exibido.
As opções "M_inclusão", "E_repete_m" e "O_reversão_m" deverão ser autorizadas para os usuários cadastrados com nível de segurança de modificação. Somente os usuários com autorização para o uso destas opções poderão efetuar movimentação de estoque para o mês que está em processo de fechamento. O mês em processo de fechamento é determinado pela execução do SUP1940, e esta data é automaticamente atualizada no SUP1790 (Estoque).
Para efetuar qualquer registro de movimentação de estoque é obrigatório o uso de um código de operação e definido no cadastro de operações (SUP0660 – Cadastros e Tabelas – Parâmetros - Operações).
Determinadas operações de movimentação de estoque podem ser definidas para uso restrito de alguns usuários. Ver SUP9270 (Cadastros e Tabelas – Parâmetros – Operações).
Gera Consumo - SUP0066
Objetivo da tela: | Registrar os consumos de terceiros dos itens. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
M_inclusão | Permite incluir um novo registro, mesmo que o fechamento mensal dos estoques já tenha sido iniciado. Esta função possui nível de acesso como "Modificação", evitando assim que usuários não autorizados a utilizem. |
Repete | Repete a movimentação de estoque atualmente consultada, permitindo alterações. |
E_repete_m | Permite repetir a movimentação de estoque atualmente consultada, permitindo alterações. Esta função possui nível de acesso como "Modificação", evitando assim que usuários não autorizados a utilizem. |
V_reversão | Permite efetuar a reversão do movimento atualmente exibido na tela. |
O_reversão_m | Permite efetuar a reversão do movimento atualmente exibido na tela, mesmo que o fechamento mensal dos estoque já tenha sido iniciado. Esta função possui nível de acesso como "Modificação", evitando assim que usuários não autorizados a utilizem. |
Consultar | Permite consultar os movimentos de entrada e saída efetuados. |
D_modifica_conta | Permite modificar a conta contábil do movimento atualmente exibido na tela. |
T_estoque | Permite exibir um resumo da situação atual do estoque do item atualmente exibido na tela.Zoom_resumo - Exibir movimentos de entrada e saída do item. |
Zoom_resumo | Permite exibir um resumo das movimentações de entrada e saída do item. |
N_info_compl | Permite exibir as informações complementares do movimento (grades, dimensional, etc). |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Movimento | Data de referência do movimento de estoque. Esta data não pode ser menor que a data do início do mês de competência contábil da movimentação dos estoques. |
Moeda CMI | Data de referência para obter a cotação da moeda forte. Utilizada para recálculo do custo unitário do item em moeda forte. |
Item | Código do item para efetuar um consumo de terceiros. |
Operação | Código da operação de estoque a ser utilizada para movimentação das quantidades de saldo em terceiros. |
Documento | Número do documento referente a movimentação do estoque. |
Número Seqüência | Número da ordem de produção para a qual esta sendo efetuada a movimentação de estoques. |
Fornecedor | Número do CNPJ, CPF ou código identificador do fornecedor. O código do fornecedor é cadastrado através do SUP0110. |
Número seção | Número da seção requisitante da transação de estoque. |
Quantidade movimento | Quantidade na qual o estoque será movimentado através do código de operação em questão. |
Custo unitário | Custo unitário do movimento (na moeda padrão). Nota: Verificar junto a Contabilidade qual é o código da moeda utilizada como padrão pela empresa. É utilizada normalmente a moeda corrente do país. |
Centro Custo Aplicação | Código do centro de custo de aplicação do material. Nota: Quando informado, será utilizado para a montagem da conta contábil, conforme parâmetro do SUP8780 (parâmetros do estoque). Se não for informado, será utilizado o código do centro de custo relacionado à seção recebedora/requisitante. O código dos centros de custo é cadastrado através do CON0480 (Centros de Resultado). Por ser utilizado somente para a montagem automática da conta contábil este código não é armazenado. |
Número conta | Número da conta contábil, código do centro de custo ou número da ordem de serviço. A montagem da conta contábil pode ser realizada colocando-a como sugestão. Isto será possível se forem realizados estes procedimentos: 1) Inicializar no SUP8780, o parâmetro que possui a Descrição "Indicar se realiza a montagem automática da conta contábil".
(1) - Busca o tipo de despesa da tabela de Itens de Suprimentos (ITEM_SUP, programa manutenção: SUP0020). (2) - Busca o tipo de despesa da tabela de Bloqueio de Consumo (BLOQUEIO_CONSUMO, programa manutenção: SUP3930). O tipo de bloqueio de consumo deve ser igual a "5". (3) - Busca a conta contábil da tabela "CC_TIP_DESP_CONTA". (4) - Não executa a montagem da conta contábil. 2) Será selecionado o código do centro de custo relacionado à seção recebedora em questão (tabela UNI_FUNCIONAL). Caso este não seja encontrado, a montagem da conta contábil não será realizada. 3) Se indicar (1) ou (3) e não encontrar o Tipo de Despesa na tabela ITEM_SUP ou se indicar (2) na tabela BlOQUEIO_CONSUMO, a montagem da conta não será executada.
- Se a empresa utilizar "mão_de_obra" (Tabela PAR_CON - Parâmetros da Contabilidade - CON0040) então: * Os dois primeiros dígitos serão do código de mão de obra da tabela "MÃO_OBRA". Se não encontrar, será assumido como "00". * Os quatro dígitos seguintes serão do código do centro de custo. * Os quatro últimos dígitos serão do código do tipo de despesa. - Se a empresa NÃO utilizar "mão_de_obra", então: * Os quatro primeiros dígitos serão do código do centro de custo. * Os quatro últimos dígitos serão do código do tipo de despesa. Nota: A digitação da conta poderá ser efetuada normalmente. Será criada apenas uma sugestão para a conta contábil. Se o parâmetro estiver com o valor (3), buscará a conta contábil da tabela CC_TIP_DESP_CONTA, para o tipo de despesa e centro de custo encontrados. O usuário poderá optar também pela digitação da Conta Reduzida, ao invés da digitação do Número da Conta. Importante: Se a operação refere-se a entrada no estoque, então deve ser informada a conta de Crédito (a conta de débito será gerada automaticamente (SUP2210) e será a conta do cadastro do item). Se a operação refere-se a saída do estoque, então deve ser informada a conta de Débito (a conta de crédito será gerada automaticamente (SUP2210) e será a conta do cadastro do item). O sistema está preparado para o bloqueio de consumo para Centros de Custo, Contas Contábeis e Ordens de Serviço não autorizados. Para isto, o sistema procede da seguinte forma:
- Situação 1: Se o tipo da conta informada for igual a "01" ou "05" (despesa), será verificado se a conta existe na tabela BLOQUEIO_CONSUMO para este código de item, para esta conta contábil e com indicador = "3" (conta contábil). Caso não exista, será emitida a mensagem: "Consumo do item não autorizado para esta conta contábil" - Situação 2: Se o tipo conta informada for igual a "08" (Centro de Custo - C.C.) e este C.C. pertencer a seção informada, então o C.C. da conta deverá existir na tabela BLOQUEIO_CONSUMO para este código de item, para este C.C. e com indicador = "1" (Centro de Custo) ou o C.C./Tipo da Despesa da conta deverá existir na tabela BLOQUEIO_CONSUMO para este código de item, para este C.C./Tipo de Despesa e com indicador = "4" (C.C./Tipo de despesa). Caso contrário será emitida a mensagem: "Consumo do item não autorizado para este centro de custo". Senão, será verificado se a seção informada está autorizada a efetuar consumo em outros Centros de Custos (tabela "REQ_OUTROS_CC") para o Tipo de Despesa associado ao C.C. informado. Caso não esteja cadastrada será emitida a mensagem: "Seção não autorizada para este centro de custo". - Situação 3: Se o tipo da conta informada for igual a "09" ou "04" (Ordem de Serviço), será verificado se a seção informada está autorizada a efetuar consumo em Ordens de Serviço (tabela "REQ_ORDEM_SERV) para o Tipo de O.S. informado. Caso não esteja cadastrada será emitida a mensagem: "Seção não autorizada para consumo nesta O.S." - Situação 4: Não será permitido o consumo para tipo de conta diferente de 01, 04, 05, 08 e 09. Será emitida a mensagem: "Conta contábil não autorizada para consumo". |
Linha Produto | Código da linha de produto a ser utilizado para contabilização do movimento de estoque. Caso seja informado, a faixa de endereços englobará todos os itens cadastrados para esta linha de produto. O código da linha de produto é cadastrado através do VDP0340. |
Linha Receita | Código da linha de receita a ser utilizado para contabilização do movimento de estoque. Caso seja informado, a faixa de endereços englobará todos os itens cadastrados para a linha de produto informada acima e para esta linha de receita. O código da linha de receita é cadastrado através do VDP0340. |
Segmento Mercado | Código do segmento de mercado a ser utilizado para contabilização do movimento de estoque. Caso seja informado, a faixa de endereços englobará todos os itens cadastrados para a linha de produto, linha de receita e segmento de mercado. O código do segmento de mercado é cadastrado através do VDP0340. |
Classe de Uso | Código da classe de uso a ser utilizado para contabilização do movimento de estoque. Caso seja informado, a faixa de endereços englobará todos os itens cadastrados para a linha de produto, linha de receita, segmento de mercado e classe de uso digitados. O código da classe de uso é cadastrado através do VDP0340. |
Local | Código do local de estoque. Deverá estar cadastrado na tabela LOCAL. Este é o código do local de estoque de onde será retirado o item. |
Lote | Número do lote de onde está sendo retirado o item. |
Observação | Texto da observação para a movimentação do estoque. |
Usuário | Login do usuário que efetuou o consumo. |