Rota x UF x Cliente x Pedido - VDP1000
Visão Geral do Programa
Gerar os romaneios de embarque dos pedidos em carteira, efetuando reserva dos itens no estoque para os pedidos.
Rota x UF x Cliente x Pedido
Objetivo da tela: | Permitir gerar os romaneios de embarque dos pedidos em carteira, efetuando reserva dos itens no estoque para os pedidos. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Valor mínimo | Valor mínimo dos pedidos para emissão das ordens de montagem. Os pedidos que não atingirem o valor mínimo não serão selecionados. |
Volume carga | Volume máximo da carga para o caminhão. Caso os pedidos ultrapassem este volume serão geradas mais de uma ordem de montagem. |
Emissão pedido | Data limite da emissão dos pedidos. Os pedidos com data de emissão maior que a data limite não serão selecionados. |
Prazo entrega | Data limite do prazo de entrega dos pedidos. Os pedidos com o prazo de entrega maior que a data limite não serão selecionados. |
Rota | Código da rota que será utilizado para selecionar os pedidos na geração das Ordens de Montagem. O código da rota é cadastrado no VDP0090 (Cadastros e Tabelas - Rotas). |
Unidade federativa | Código da Unidade de Federação que será utilizado para selecionar os pedidos que poderão ser utilizados na geração das Ordens de Montagem. A unidade de federação é cadastrada através do VDP3220 (Cadastros e Tabelas - Tabelas - Unidades de Federação). |
Juntar pedidos? | Indica se os pedidos com as mesmas condições comerciais devem ser juntados em uma mesma ordem de montagem ou se uma ordem de montagem deve ser gerada para cada pedido. Para que os pedidos sejam juntados as condições comerciais que deverão ser iguais são: Cliente, Natureza da Operação, Condição de Pagamento, Representante, Tributação do ICMS (contribuinte, uso e consumo para contribuinte e não contribuinte), Desconto Financeiro, Transportadora, Consignatário, Tipo do Frete, Descontos, Moeda, Prazo de Entrega, Endereço de Entrega. |
Classif prazo ent? | Indica se haverá classificação dos pedidos pela data do prazo de entrega. Valores aceitos:
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Tipo entrega | Indica o tipo de entrega. Valores aceitos:
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Selec pedido? | Indica se haverá seleção dos pedidos. Valores aceitos: "S" - Seleciona somente os pedidos informados; "N" - Seleciona todos os pedidos dentro dos parâmetros informados (Representante, Rota, UF e Cliente). |
Solicitação | Número da solicitação de Ordem de Montagem/Romaneio. |
Carteira | Código do tipo da carteira. O código do tipo da carteira deverá estar cadastrado no VDP6310 (Cadastros e Tabelas - Tipos Carteira). |
Cliente | Código do cliente que deverá estar cadastrado na tabela Clientes pelo VDP3610 (Cadastros e Tabelas - Clientes - Informações Cadastrais). |
Consignatário | Código do consignatário. Consignatário é o local intermediário de entrega da mercadoria. Caberá ao consignatário levar a mercadoria até o destino final (cliente) e o frete será conforme o tipo de frete estabelecido. O código do consignatário deverá estar cadastrado na tabela Transportadoras ou Clientes no VDP3610 (Cadastros e Tabelas - Clientes - Informações Cadastrais). |
Pedido | Número do pedido que deverá estar cadastrado na tabela Pedidos no VDP3134 (Pedidos - Entrada - On-Line - Digitação). |
Representante | Código do representante que deverá estar cadastrado na tabela Representantes (VDP3550 - Cadastros e Tabelas - Força Vendas) e, caso informado, será utilizado na seleção dos pedidos a serem romaneados (reservados). Caso não seja informado serão geradas OM´s para todos os representantes. |
Valor máximo | Valor máximo da ordem de montagem. Quando ultrapassar este valor, o sistema irá gerar outra ordem de montagem. |
Quantidade máxima pallets | Quantidade máxima de pallets. Será calculada por item a quantidade de embalagens pallets utilizadas, quando ultrapassar o valor incluído em tela. O sistema irá gerar outra ordem de montagem. |
Somente pedido dia? | Indica se deverão ser ou não processados apenas os pedidos com data igual a data de emissão informada na tela. Valores aceitos:
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Efetivar OM | Indica o momento em que ocorrerá a efetivação das OM's pelo sistema durante o processamento, dentro das seleções informadas na tela. Valores aceitos: 1 - Total - Processa todos os pedidos selecionados, efetivando as OM's somente no final do processamento; 2 - Por pedido - Efetiva a OM a cada pedido processado; 3 - Por cliente - Efetiva a OM a cada cliente processado; 4 - Por rota - Efetiva a OM a cada rota processada; 5 - Por representante - Efetiva a OM a cada representante processado. Nota: Para que seja possível informar a efetivação das OM's, as opções de 'Juntar pedidos?' e 'Classif prazo ent?', deverão ter sido informadas com 'N'. Caso uma das duas opções acima tenham sido informadas com 'S', o sistema assumirá automaticamente a efetivação da OM como 1 - Total. |