9726261 DSUPREC-27 DT Ao receber uma nota fiscal com valor de Frete na NF e no pedido de compras também possuir a despesa de frete , o custo do item está incorreto pois está considerando o valor de frete duplicado

Implementação

Foi encontrado o erro , onde caso parametrizado nos parâmetros de cálculo da NF que "Lança Despesa Conforme Pedido", houver despesa no pedido formado a partir de frete na tabela de custos e também o fornecedor enviar o frete na NF. 

Com essas parametrizações, o frete do pedido será lançado como Despesa Fora NF, ao passo que o frete na NF será integrado como Despesa Tributária, dessa forma as duas despesas irão compor o custo com o mesmo valor.

Verificado que quando utiliza CTe (Frete FOB) é feito um tratamento para que o frete seja deduzido da despesa do pedido ao lançar como Despesa Fora NF.

Como correção foi feito o mesmo tratamento caso houver valor de frete na nota fiscal para o item.  Após o tratamento, ao integrar a nota fiscal, o frete irá compor apenas a Despesa Tributada.

Pré-Requisitos e Restrições

Se estiver na versão 19.07, atualizar o sistema para a release 19.07.095 ou release superior.

Se estiver na versão 20.01, atualizar o sistema para a release 20.01.034 ou release superior.

Instruções para Utilização

Os procedimentos podem ser realizados através do AcruxRecebimento > Atacado/Varejo > Recebimento de Notas