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  • Item Logix x Item Fornecedor - WMS6179
  • Criado por Usuário desconhecido (luciene.sousa), última alteração em 20 dez, 2021


CONTEÚDO

01. VISÃO GERAL

Essa rotina permite manutenir o cadastro de Itens Logix x Item Fornecedor, o qual será utilizado na digitação na entrada da Nota Fiscal por meio do SUP3760 (Dados Nota Fiscal).

Com base no código e no item do fornecedor digitado, o Sistema localizará o item correspondente no cadastro de Itens do Logix.

Caso este cadastro não seja alimentado, haverá necessidade de converter manualmente o código do item do fornecedor pelo item correspondente no Logix na digitação de Nota Fiscal de Entrada.

Para a execução dessa rotina, inicialmente deve ser efetuada a parametrização na rotina LOG0086 (Central de Parâmetros), parâmetro WMS instalado? igual a S (Sim).

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Registrar Item x Item Fornecedor

  1.  Na tela Item x Item Fornecedor, clique em Incluir.

  2.  Selecione o código do item Logix que deve ser utilizado para cadastrar o código do item do fornecedor.

  3.  Informe os demais parâmetros necessários para este cadastro.

  4.  Confira os dados e confirme.

03. TELA ITEM X ITEM FORNECEDOR

Outras Ações / Ações Relacionadas

As ações padrão do menu estão detalhadas na página Ambientação Logix.

Principais Campos e Parâmetros

Campo

Descrição

Item

Código do item Logix que deve ser utilizado para cadastrar o código do item do fornecedor.

O item deve ser previamente cadastrado na rotina MAN9920 (Itens), na aba WMS.

Depositante

Código do proprietário da mercadoria armazenada, considerado como o cliente do Operador Logístico.

O depositante deve ser previamente cadastrado na rotina VDP0815 (Clientes/Fornecedores) e o campo Depositante deve estar selecionado.

Item depositanteCódigo que deve ser utilizado para identificar o item do depositante.
Fornecedor

Código do fornecedor que deve ser utilizado para relacionar o seu código de item ao código do Logix.

O fornecedor deve ser previamente cadastrado na rotina VDP0815 (Cliente/Fornecedor).

Item do fornecedor

Código utilizado para identificar o item do fornecedor.

04. TABELAS UTILIZADAS

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS