Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIS- Libros fiscales
Función:
RutinaNombre técnico
LOCARG.PRW

Funciones genéricas de archivos magnéticos.

LIVADIG.INIInicializador de datos para archivos magnéticos.
MATXMAG.PRXFunções utilizadas na geração dos arquivos magnéticos
Ticket:10160992
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-9719


02. SITUACIÓN/REQUISITO

El orden de los datos referente al registro del Libro de IVA digital estaba incorrecto al compararse con los archivos de encabezado y alícuotas. 
El campo referente al tipo de comprobante dentro del archivo de encabezado de ventas estaba solamente con dos caracteres, cuando lo correcto son tres caracteres.
El sistema genera un único archivo de encabezado de compras, cuando lo correcto es un archivo para los proveedores normales y otro archivo para los proveedores del tipo aduana.

03. SOLUCIÓN

Ajuste realizados:

El orden de los datos sigue la misma regla de secuencia, tanto para los archivos de encabezado, como para los archivos de alícuotas.
La situación con el tipo de comprobante dentro del archivo de encabezado de ventas se ajustó a 3 caracteres.
Se generó un nuevo archivo solamente con los proveedores del tipo aduana. 



El sistema debe estar apto para el cálculo de percepción de IVA, tanto para facturas de entrada, como para facturas de salida.

A continuación se muestran algunos archivos esenciales para este proceso:

  1. Archivos de entrada y salida (MATA080)
  2. Archivo de impuestos variables (MATA995)
  3. Archivo de proveedor (MATA020)
    1. Proveedor normal.
    2. Proveedor del tipo aduana. (A2_TIPROV)
  4. Archivo de cliente. (MATA030)
  5. Archivo de punto de venta. (FISA083)
    1. Tener más de un punto de venta.
  6. Control de formulario. (MATA992)

Módulo Facturación:

Factura de salida (MATA467N)

  1. Incluya dos facturas para el punto de venta 0001 con cálculo de IVA.
    1. Factura 000100000000 Emisión 21/11/2020
    2. Factura 000100000001 Emisión 21/11/2020
  2. Incluya dos facturas para el punto de venta 0002 con cálculo de IVA.
    1. Factura 000200000000 Emisión 21/11/2020
    2. Factura 000200000001 Emisión 20/11/2020

Módulo Compras:

Factura de entrada (MATA101N)

  1. Incluya facturas de entrada para el proveedor del tipo normal con cálculo de IVA.
    1. Factura 001000000001 Emisión 21/11/2020
    2. Factura 001000000005 Emisión 22/11/2020
    3. Factura 001000000010 Emisión 20/11/2020
  2. Incluya facturas de entrada para el proveedor del tipo Aduana (A2_TIPROV) con cálculo de IVA.
    1. Factura 002000000011 Emisión 21/11/2020
    2. Factura 002000000015 Emisión 22/11/2020
    3. Factura 002000000020 Emisión 20/11/2020

Módulo Libros fiscales:

Generación de archivo magnético por verificación (MATA950)

  1. Complete los parámetros
    1. Fecha inicial: 01/11/2020
    2. Fecha final: 30/11/2020
    3. Resolución normativa: LIVADIG (Observe que el archivo LIVADIG.INI está dentro de la carpeta system del sistema.)
    4. Archivo destino: LIVADIG
    5. Directorio: C:\TEMP\LIVADIG 
    6. Selecciona sucursales: No
    7. Agrupa obligación: No 
  2. Observe que los archivos se generaron en el directorio informado en el parámetro anterior.
    1. Encabezado y alícuotas de compras siguen la misma secuencia.
      1. libro_iva_digital_compras_alicuotas__202011.txt
      2. libro_iva_digital_compras_cbte__202011.txt
    2. Encabezado y alícuotas de ventas siguen la misma secuencia.
      1. libro_iva_digital_ventas_alicuotas__202011.txt
      2. libro_iva_digital_ventas_cbte__202011.txt
    3. Encabezado y alícuotas de aduanas siguen la misma secuencia.
      1. libro_iva_digital_compras_turiva_cbte__202011.txt
      2. libro_iva_digital_importacion_bienes_alicuota__202011.txt




04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica. 

05. ASUNTOS RELACIONADOS

No aplica.