CONTEÚDO
01. VISÃO GERAL
Essa rotina permite visualizar as informações das apurações de faturamento efetuadas, bem como, assinalar os processos de faturamento como Faturados, para que posteriormente possa ser gerada a Nota Fiscal.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Efetuar a Movimentação para Faturamento
Na tela Movimentos para Faturar, clique em Analisar Apuração de Faturamento.
Selecione o depositante ao qual se refere a apuração de faturamento.
Selecione o número da Proposta do depositante.
Informe os demais parâmetros necessários para este processo.
Confira os dados e confirme.
03. TELA MOVIMENTOS PARA FATURAR
Outras Ações / Ações Relacionadas
As ações padrão do menu estão detalhadas na página Ambientação Logix.
Ação | Descrição |
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Analisar | Permite realizar consulta dos movimentos para faturar. |
Apuração Manual | Permite acessar a rotina WMS6414 (Apuração de Faturamento Manual), no qual é possível visualizar as pendências de apuração manual. |
Gerar NF | Permite acessar a rotina WMS6412 (Geração de NF de Faturm. de Serviço), no qual é possível selecionar os processos faturados para geração da Nota Fiscal de faturamento de serviço. |
Extrato | Permite listar dia a dia o valor calculado para o operando de faturamento. |
Detalhar | Permite exibir os detalhes do cálculo efetuado para chegar ao valor final calculado. |
Analítico | Permite visualizar, de forma detalhada, todas as movimentações que foram consideradas para aquela apuração de faturamento por processo, sendo considerados os processos de Recebimento, Armazenagem, Expedição, Seguro e Diversos (atributos de Ordens de Serviços). Somente existirão dados analíticos para processos que possuem operandos cadastrados quando na rotina WMS6401 (Operando), no campo Tipo Forma Medição Operando estiver selecionada a opção Calculados automaticamente e o campo Gera Relatório Analítico Apuração estiver assinalado. |
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
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Depositante | Identificação do depositante ao qual se refere a apuração de faturamento. |
Proposta | Número da Proposta do depositante ao qual o processo de faturamento está vinculado. |
Referência | Data de referência inicial e final para estabelecer o período para o cálculo da apuração. |
Selecionar faturados? | Quando assinalado, as apurações do faturamento que foram faturadas serão exibidas. |
Apurados valor zero? | Quando assinalado, as apurações do faturamento que tiverem valor 0 (zero) e situação apurado serão exibidas. |
Valor processo | Valor do processo de faturamento, que pode ser alterado enquanto não for realizado o faturamento. |
Desconto | Valor do desconto a ser assumido para o processo de faturamento. |
Fat? | Quando assinalado, o processo de faturamento correspondente será selecionado para ser faturado. |
Canc? | Quando assinalado, o cancelamento será realizado, permitindo retornar à situação dos processos de faturamento de Faturado para Apurado, possibilitando assim que os valores possam ser alterados. |
04. TABELAS UTILIZADAS
Não se aplica.