Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIS - Libros Fiscales.
Función:
RutinaNombre Técnico
LOCARG.PRWArchivos Magnéticos.
SICORE.INIArchivo utilizado en el procesamiento del SICORE.
País:Argentina
Ticket:12035071
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-11887


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se requiere eliminar la selección de los registros de IVA percepciones y retenciones, conforme a la nueva normativa.


03. SOLUCIÓN

Se modifican los archivos LOCARG.PRW y SICORE.INI para incluir una pregunta y verificar si serán informados los registros correspondientes a percepciones de IVA y retenciones de IVA.



  • Por medio de la rutina (MATA020) “Proveedores”, en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), debe registrarse un proveedor para retención de IVA.
  • Por medio de la rutina (MATA030) “Clientes”, en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), debe registrarse un cliente.
  • Por medio de la rutina (MATA995) “Impuestos Variab.”, en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), deben registrarse el impuesto IVP.
    • Clasif.: 3- IVA
    • Tipo Impuest.: N - Nacional
    • Clase Imp.:  P - Percepción
  • Por medio de la rutina (MATA999) "Empresa Vs Zona Fiscal", en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), realizar el registro para cálculo de IVP.
  • Por medio de la rutina (MATA080) "Tipos de Entrada y Salida", en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos).
    • TES entrada para cálculo de IVP.
    • TES salida para cálculo de IVP.
  • Por medio de la rutina (FISA030) "Tab de Equivalenci",  en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), deben registrarse las tablas de equivalencia;

    • COND – EXCEPCION SICORE

      • Ejemplo:

        Val. Origen

        V. Destino

        11369
    • GANP – SICORE GAN PER

      • Ejemplo:

        Val. Origen

        V. Destino

        112493

    • IVAP – SICORE IVA PER

      • Ejemplo:

        Val. Origen

        V. Destino

        112020
        612030
    • IVAR – SICORE IVA RETENCION

      • Ejemplo:

        Val. Origen

        V. Destino

        06113
    • SICORE – SICORE 

      • Ejemplo:

        Val. Origen

        V. Destino

        112217
    • SICP – SICORE - PROVINCIAS 

      • Ejemplo:

        Val. Origen

        V. Destino

        BA01
  • Por medio de la rutina (MATA101N) “Factura de Entrada”, en el módulo de Compras (Actualizaciones| Movimientos), registrar una factura de entrada.
  • Por medio de la rutina (FINA847) “Orden Pago Modelo II”, en el módulo de Financiero (Actualizaciones| Proceso Mod II), registrar una orden de pago con Retención de IVA.
  • Por medio de la rutina (MATA467N) “Facturación”, en el módulo de Facturación (Actualizaciones| Facturación), registrar una factura de salida con percepción de IVA (IVP).

Considera IVA

  1. En el módulo de Libros Fiscales, ingresar a la rutina Archivos Por Verif "Miscelánea | Arch. Magnéticos | Archivos por Verif".
    1. Seleccionar parámetros.
      1. ¿Fecha Inicial? - "01/08/2021"
      2. ¿Fecha Final? - "31/08/2021"
      3. ¿Instruc. Normativa? - "SICORE"
      4. ¿Archivo Destino? - ""
      5. ¿Directorio? - "C:\Tmp\"
      6. ¿Selecciona Sucursales? - "No"
      7. ¿Agrupa obligación? - "No"
    2. Confirmar los parámetros.
  2. Clic en Ok.
  3. Se abrirá una venta de configuración referente a la normativa seleccionada.
    1. Seleccionar avanzar. 
      1. Nombre archivo deducciones?- "SICORE.TXT"
      2. Tabla código régimen de retenciones? - "IVAR"
      3. Nombre archivo asuntos retenidos? - "SICORE_RET"
      4. Tabla provincia? - "SICP"
      5. Tabla código régimen percepción IVA? - "IVAP"
      6. Table código régimen percepción ganancias? - "GANP"
      7. Considera IVA (Percepciones, Retenciones) ? - "1-Si"
    2. Clic en finalizar.
    3. Se muestra una ventana permitiendo imprimir el informe, se confirma.
  4.  Se verifica el informe generado.
  5. Se verifica el archivo generado y que sean considerador los registros correspondientes a percepciones y retenciones de IVA.

No Considera IVA

  1. En el módulo de Libros Fiscales, ingresar a la rutina Archivos Por Verif "Miscelánea | Arch. Magnéticos | Archivos por Verif".
    1. Seleccionar parámetros.
      1. ¿Fecha Inicial? - "01/08/2021"
      2. ¿Fecha Final? - "31/08/2021"
      3. ¿Instruc. Normativa? - "SICORE"
      4. ¿Archivo Destino? - ""
      5. ¿Directorio? - "C:\Tmp\"
      6. ¿Selecciona Sucursales? - "No"
      7. ¿Agrupa obligación? - "No"
    2. Confirmar los parámetros.
  2. Clic en Ok.
  3. Se abrirá una venta de configuración referente a la normativa seleccionada.
    1. Seleccionar avanzar. 
      1. Nombre archivo deducciones?- "SICORE.TXT"
      2. Tabla código régimen de retenciones? - "IVAR"
      3. Nombre archivo asuntos retenidos? - "SICORE_RET"
      4. Tabla provincia? - "SICP"
      5. Tabla código régimen percepción IVA? - "IVAP"
      6. Table código régimen percepción ganancias? - "GANP"
      7. Considera IVA (Percepciones, Retenciones) ? - "2-No"
    2. Clic en finalizar.
    3. Se muestra una ventana permitiendo imprimir el informe, se confirma.
  4.  Se verifica el informe generado.
  5. Se verifica el archivo generado y que no sean considerados los registros correspondientes a percepciones y retenciones de IVA.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

No aplica.