Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIS - Libros Fiscales.
Función:
RutinaNombre Técnico
fRetSUSS.PRWArchivo SIRE - Sistema Integral de Retenciones Electrónicas 
SUSS.INIArchivo de configuración
País:Argentina
Ticket:13862295
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-13927


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se requiere la posibilidad de asociar una tabla de equivalencia en la emisión del aplicativo SIRE a fin de vincular un régimen por cada código fiscal para los archivos correspondientes al IVA.


03. SOLUCIÓN

Se actualiza el archivo SUSS.INI para poder informar una tabla de equivalencia, también se actualiza la rutina de generación del archivo SIRE (FRETSUSS.prw) para considerar la tabla de equivalencia en el aplicativo SIRE y poder asociar un régimen por cada código fiscal para los archivos de IVA.


Parámetros.

MV_AGENTE = "SSSSSS"

MV_GRETIVA = "S"

  • En el módulo SIGAFIS incluir un cliente (Actualizaciones | Archivos | Clientes).
  • En el módulo SIGAFIS incluir un proveedor (Actualizaciones | Archivos | Proveedores).
    • Agente de Retención de IVA "N".
  • En el módulo SIGACOM incluir TES de entrada y salida (Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entradas y Salidas).
    • TES de entrada con cálculo de IVA.
    • TES de entrada con cálculo de IVA e IVP.
    • TES de salida con cálculo de IVA.
    • TES de salida con cálculo de IVA e IVP.
  • En el módulo SIGAFIS verificar que se encuentre correctamente configurado el impuesto IVP (Actualizaciones | Archivos | Impuestos Variables).
    • Tipo Impuesto "N-Nacional"
    • Clase Impuesto "P-Percepción" 
    • Clasificación "IVA".
  • En el módulo SIGAFIS configurar el impuesto IVP para el cliente registrado (Actualizaciones | Archivos | Empr Vs Z. Fiscal).

  • En el módulo SIGAFIS configurar la tabla de equivalencia a ser usada (Actualizaciones | Archivos | Tabla de equivalencia).

    • Ejemplo:
    • Tabla : REGI
    • Descripción: REG IVA
      • Vlr. Origen: 112
      • V. Destino: 813 

  • En el módulo SIGACOM incluir facturas de entrada (Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada).

  • En el módulo SIGACOM incluir una nota de débito (Actualizaciones | Movimientos | Notas de Cred/Debito).

  • En el módulo SIGACOM incluir una nota de crédito (Actualizaciones | Movimientos | Notas de Cred/Debito).

  • En el módulo SIGAFAT incluir facturación(Actualizaciones | Facturación | Facturación).

  • En el módulo SIGAFAT incluir una nota de crédito (Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito).

  • En el módulo SIGAFAT incluir una nota de dbito (Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito).

  • En el módulo SIGAFIN realizar órdenes de pago para los documentos del proveedor registrado (Actualizaciones | Proceso Mod II | Orden Pago Modelo II).

  1. En el módulo SIGAFIS ingresar a la rutina Archivos Por Verif (Miscelánea | Arch. Magnéticos | Archivos por Verif).
    1. Seleccionar parámetros.
      1. ¿Fecha Inicial? - "01/01/2022"
      2. ¿Fecha Final? - "31/01/2022"
      3. ¿Instruc. Normativa? - "SUSS"
      4. ¿Archivo Destino? - "SIRE.txt"
      5. ¿Directorio? - "C:\Tmp\"
      6. ¿Selecciona Sucursales? - "No"
      7. ¿Agrupa obligación? - "No"
    2. Confirmar los parámetros.
  2. Clic en Ok.
  3. Se abrirá una venta de configuración referente a la normativa seleccionada.
    1. Seleccionar avanzar. 
      1. Proveedor?- ""
      2. Orden de Pago? - ""
      3. Cliente (Percepción)? - ""
      4. Número documento (Percepción)? - ""
      5. Especie (Percepción)? - "TODOS"
      6. Impuestos ? - "IVA"
      7. Tabla de Equivalencia - Régimen -  "REGI"
    2. Clic en finalizar.
    3. Se muestra una ventana con la pregunta "¿Verificar los para la exportación?" se confirma.
  4.  Se visualiza el informe generado.
  5. Se verifica el archivo generado en la ruta indicada.
  6. Verificar que los códigos de REGIMEN corresponda a los códigos fiscales utilizados en los documentos y tablas de equivalencia.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

¡IMPORTANTE!

Es necesario realizar la actualización del archivo SUSS.INI en la carpeta /SYSTEM/




05. ASUNTOS RELACIONADOS

Calculo de Retención de IVA: DT Cálculo de Retención de IVA Argentina

Calculo de IVP: DT Cálculo de Percepción IVA - Regímenes Generales - Argentina