Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:

Rutina

Nombre

M486XFUNBO.prw

Funciones complementarias para Bolivia de documentos electrónicos.

MATV410A.prw

Funciones genéricas de pedidos de venta

FATXFUN.prx

Funciones genéricas para pedidos de venta

LOCXGEN.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales.
LOCXFUNA.PRXFunciones genéricas para documentos fiscales.
LOCXARG.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales Argentina.
LOCXBOL.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales Bolivia.
LOCXCOL.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales Colombia.
LOCXDOM.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales República Dominicana.
LOCXEQU.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales Ecuador.
LOCXEUA.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales Estados Unidos.
LOCXMEX.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales México.
LOCXNF.PRWDocumentos fiscales.
LOCXNF2.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales.
LOCXPER.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales Perú.
MATA468N.prxGeneración de facturas automáticas.
FATXFUMI.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales.
FATXFUN.PRXFunciones genéricas para documentos fiscales.
FISA103.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales.
FISA104.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales.
FISA105.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales.
FISA108.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales.
FISA109.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales.
FISA110.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales.
FISA813.PRWMantenimiento de catálogos.
FISA814.prwInformaciones de catálogos.
MATA486.prwTransmisión de documento electrónicos.
MATA992.prwControl de formularios.
SIGACUS.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales.
MATA010BOL.PRXProductos Bolivia.
MATA010VUL.PRWEventos para productos, integración con Vulcan.
LOCXPAR.PRWFunciones genéricas para Notas Fiscales Paraguay.
LOCXURU.PRWFunciones genéricas para Notas Fiscales Uruguay.
MATXFIS.PRXCálculo de impuestos e impuestos financieros
País:Bolivia
Ticket:No aplica
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-15057


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se cambió el tamaño el de los decimales a 5 para realizar él envió de los documentos con ICE/Exportación generados desde las notas de salida, pero esto genera un error ya que los otros tipos de documento por ley debe considerar el redondeo a 2 decimales independiente de la cantidad de decimales que se tenga configurado en los campos cantidad, precio unitario y valor total del ítem.


03. SOLUCIÓN

Se agrega tratamiento para identificar el tipo de documento cuando es diferente de ICE/Exportación que haga los redondeos a 2 decimales, en caso de ser del tipo ICE/Exportación que envié los 5 decimales en los campos cantidad, precio unitario y valor total del ítem.


  • En el módulo de Facturación (SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos) incluir los siguientes archivos:
    • Un cliente.
    • Un Producto.
    • Un Producto para ICE.
    • Una TES de salida que calcule ICE.
    • Una TES de salida que no calcule ICE.
  • En el módulo Libros Fiscales, ingresar en la opción Control de Formularios (SIGAFIS>> Actualizaciones | Archivos | Contr. de formularios) para realizar el registro de las siguientes series:
    • Para factura que no haga transmisión online.
    • Para factura que realice la transmisión online.
  • Configurar el parámetro MV_DECFE = "14|3"

Modificar el tamaño y número de decimales de los siguientes campos. 

Ítems de las notas de salida (SD2)

D2_DESCON Descuento   SD2145
D2_PRCVEN Valor Unit. SD2145
D2_PRUNIT Precio TablaSD2145
D2_QUANT  Cantidad    SD2145
D2_TOTAL  Valor Total SD2145
D2_VALDEV Vlr. Devuel.SD2145


Ítems de las notas de entrada (SD1)

D2_DESCON Descuento   SD2145
D1_PRCVEN Valor Unit. SD2145
D1_QUANT Cantidad    SD2145
D1_TOTAL  Valor Total SD2145
D1_VALDEV Vlr. Devuel.SD2145

Factura

A través del módulo de facturación (SIGAFAT>Actualizaciones | Facturación| Facturaciones).

  • Agregar una factura usando los datos de configuraciones previas.
    • Al ingresar por primera vez se muestra los parámetros 
      •  ¿Normal/Benef?:  Normal
      • ¿Incluir Vinculo?: Sí
      • ¿Asiento Contab. On-Line?: No.
      • ¿Muestra Asiento Contab? :No
      • ¿Agrupa Asientos?: No
    • En el área superior de la pantalla se encuentran los campos que compondrán el encabezado de la factura, informar:
      • Cliente.
      • Tienda.
      • Serie
      • Naturaleza
      • Núm. de Doc.
      • Fch. Emisión.
      • Moneda
      • Tipo de Documento Nota: Para pruebas se utiliza únicamente el 14= ICE y 3= Exportación.
    • En el área central están los ítems de la factura, agregar uno o varios ítems informando:
      • Producto.
      • Cantidad.
      • Valor Unitario.
      • Valor total.
      • Tipo de salida (TES).
      • Nota: Cuando el tipo de documento sea del tipo ICE/Exportación la rutina permite informar el número de decimales informados en el campo, en caso de que el tipo no sea ICE/Exportación la rutina solo permite informar los decimales indicados al MV_CENT.
    • Informar condición de pago ubicada en la parte inferior en la pestaña "Títulos".
    • Grabar.

Transmitir la factura creada anteriormente a través de la rutina Transmitir Factura Electrónica (Actualizaciones | Facturación | Transmitir Factura Electrónica).

  • Al ingresar se muestra la pantalla para informar los parámetros
    • ¿Tipo de Documento?          
    • ¿Serie?                      
    • ¿Estatus?                    
    • ¿Fecha Inicial?              
    • ¿Fecha Final?                 
  • Presionar el botón "Transmitir" 
    • Se muestra el filtrado de documentos, informar un rango de documentos para transmitir antes de presionar el botón "OK" revisar que la serie corresponde a los documentos.
      • ¿Serie del documento?      
      • ¿Documento Inicial?          
      • ¿Documento Final?   
  • Una vez iniciada la transmisión, esperar a que termine la transmisión.
  • Verificar que la transmisión se concluyó y la factura queda como estatus "Documento autorizado (bandera verde)"


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


¡IMPORTANTE!

Cuando el tipo de documento sea del tipo ICE/Exportación solo se permite informar el número de decimales configurados en el campo, en caso de que el tipo no sea ICE/Exportación solo se permite informar los decimales indicados al MV_CENT.


05. ASUNTOS RELACIONADOS