01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | |||||||||
| Segmento: | Backoffice | |||||||||
| Módulo: | SIGAFIN - Financiero | |||||||||
| Función: |
| |||||||||
| País: | México | |||||||||
| Ticket: | N/A | |||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-17679 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al momento de generar un recibo sin timbrar en Cobros Diversos (FINA087A) que contenga una NF y una forma de pago con un valor total mayor de la NF (Genera un RA por el restante) al querer ser timbrado este recibo desde TOTVS Recibo (FINA998), generará un error mencionando que es una compensación, lo cual es erróneo.
03. SOLUCIÓN
Dentro de la rutina Servicio para el guardado de los recibos (SAVE-RECEIPT.SERVICE.TLPP), se realizaron los siguientes ajustes:
Se realizó un ajuste en la rutina para detectar cuando se intenta timbrar un recibo compensado, es decir que contenga un RA o una NCC a diferencia de un recibo que genero un RA. De esta manera el recibo que generó un RA no será tomado como compensación y se permitirá ser timbrado correctamente.
Consideraciones Previas:
- Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-17679.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
Configuraciones Previas:
- A través de la rutina de Facturación (MATA467N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación) registrar un documento fiscal con moneda uno.
- A través de la rutina de Cobros Diversos (FINA087A) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero - SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas por cobrar) registrar un nuevo recibo sin timbrar, agregando una forma de pago por un valor mayor al valor total del documento fiscal generado en el punto anterior, de esta manera generando un RA.
- Ingresar a la rutina TOTVS Recibo (SIGAFIN>> Actualizaciones | Cuentas por cobrar | TOTVS Recibo).
- En la sección Buscar Recibo llenamos el encabezado para localizar el recibo generado en la rutina de Cobros Diversos (FINA087A):
- Seleccionamos el recibo y damos clic en Generar CFDI.
- Verificar que el recibo sea timbrado correctamente.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
La presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha de la expedición del issue.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
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