TOTVS Moda

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  • DT Relacionar fornecedor por produto via arquivo


01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS Moda

Linha de Produto:

Virtual Age

Segmento:

Varejo

Módulo:

Moda - Produção

Função:Relacionar fornecedor ao produto via arquivo
País:Brasil
Ticket:16222144
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :

DVAARM-8258


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Foi solicitada a possibilidade de relacionar o fornecedor ao produto via arquivo, com objetivo de otimizar esse relacionamento.

03. SOLUÇÃO

Foi desenvolvido o componente PRDFP209 (Alteração/Inclusão de Fornecedor de Produto por Arquivo) onde nele é possível informar um arquivo de texto e selecionar o tipo de manutenção "Incluir" ou "Alterar" e realizar o processamento das informações conforme for necessário.
A estrutura do arquivo é a seguinte: "PRODUTO;FORNECEDOR;CÓDIGO ORIGINAL" (separados por ponto e vírgula) onde:

  • Produto → Pode ser informado o código do mesmo ou o código de barras;
  • Fornecedor → Pode ser informado o seu código ou o CPF/CNPJ;
  • Código original → É o código de identificação do produto para o fornecedor.


Imagem 01 - Demonstra o arquivo com as informações que serão utilizadas para a inclusão e alteração de fornecedor para produto. Vale ressaltar que algumas linhas possuem inconsistências afim de demonstrar a validação do componente.


Imagem 02 - Demonstra o componente PRDFM324, onde está sendo consultado o grupo de produto "VT001 001" e apresentado os fornecedores vinculados ao produto "119516".


Imagem 03 - Demonstra o componente PRDFP209, onde está sendo informado o diretório em que o arquivo demonstrado anteriormente se encontra, selecionado o tipo de manutenção "Incluir" e realizada a validação o arquivo. Pode ser observado que algumas linhas do arquivo utilizado possuem inconstâncias e por isso as mesmas estão sendo listadas abaixo, e os produtos/fornecedor que serão adicionados estão acima. Em seguida está sendo acionado o botão "Processar".


Imagem 04 - Ao acionar o botão mencionado anteriormente, a mensagem acima é apresentada demonstrando que o processo foi finalizado com sucesso.


Imagem 05 e 06 - Demonstra que tanto para o produto "119516" quanto para o produto "119518", os fornecedores informados no arquivo foram adicionados corretamente.


Abaixo será demonstrado o processo de alteração do fornecedor padrão:

Imagem 07 - Demonstra que o fornecedor padrão atual do produto "119515" é o "100000011".


Observação: Caso o arquivo possua mais de um fornecedor para o mesmo produto, ao selecionar a opção "Definir padrão" sempre será utilizado o primeiro fornecedor encontrado.


Imagem 08 - Ao acessar novamente o componente PRDFP209, está sendo informado o diretório do arquivo, em seguida está sendo selecionado o tipo de manutenção "Alterar", marcada a opção "Definir padrão", realizada a validação do arquivo e em seguida acionado o botão "Processar". Então a mensagem é apresentada informando que o processo foi finalizado com sucesso.


Imagem 09 - Ao consultar novamente o grupo de produto em questão, pode ser visto que o fornecedor padrão do produto "119515" passou a ser o "100", demonstrando assim que a alteração do fornecedor padrão foi realizada com sucesso.


Imagem 10 - Está sendo realizada o mesmo tipo de consulta demonstrado anteriormente para a realização da alteração do fornecedor padrão, entretanto não está sendo marcada a opção "Definir padrão". E logo após está sendo acionado o botão "Processar".


Imagem 11  - Pelo fato da opção mencionada anteriormente não estar configurada, o componente GERFP008 é apresentado, listando os produtos que estão sem fornecedor padrão.