01. DATOS GENERALES
Producto | TOTVS Backoffice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segmento: | Backoffice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo: | SIGACOM- COMPRAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función: |
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País: | Argentina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket: | 19419977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-19711 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se detecta una baja de performance al realizar el borrado de un Remito, que fue generado a partir de un Pedido de Compra, el pedido cuenta con solo 15 ítems, dicho problema ocurre cuando se consulta la tabla pre-requisición (SCQ) y tiene un volumen muy grande.
03. SOLUCIÓN
Se modifica la función (LxA103SCQ ) dentro del fuente “Funciones genéricas para documentos fiscales (LOCXNF2)” para que valide la correcta relación de los productos en la tabla pre-requisición (SCQ); esta relación a la tabla SCQ se da si es que el producto del pedido de compra esta ligado a una solicitud de compra que fue generada por una pre-requisición.
- Incluir un proveedor (Ruta: SIGACOM >> Actualizaciones | Archivos | Proveedores Programa: MATA020).
- Agregar al menos veinte productos (Ruta: SIGACOM >> Actualizaciones | Archivos | Productos Programa: MATA010).
- Registrar una TES de entrada (Ruta: SIGACOM >> Actualizaciones | Archivos | Tipos de entrada y Salida Programa: MATA080)
- Añadir un pedido de compra (Ruta: SIGACOM >> Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Compra Programa: MATA121).
- Agregar el proveedor.
- Incluir al menos veinte productos creados anteriormente, informando cantidades superiores a uno en cada producto.
- Incluir un remito de entrada (Ruta: SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos | Remito de Entrada Programa: MATA102N).
- Agregar el pedido de compra creado anteriormente, al remito (botón "Otras acciones| Ped Comp").
- Verificar que se carguen correctamente los datos del pedido de compra, en el remito.
- Informar TES y grabar.
- Seleccionar el remito de entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos | Remito de Entrada) creado anteriormente.
- Botón "Otras acciones| Borrar".
- Se abrirá el documento seleccionado para el borrado.
- Botón "Grabar".
- Verificar que el borrado no tome mas de un minuto para el borrado.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
- No aplica.
05. ASUNTOS RELACIONADOS
- No aplica.
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