01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | |||||||||
| Segmento: | Backoffice | |||||||||
| Módulo: | SIGACOM - Compras | |||||||||
| Función: |
| |||||||||
| País: | Colombia | |||||||||
| Ticket: | 20609299 | |||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-23781 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Después de reingresar un Documento Soporte borrado, el consecutivo queda en un número que ya existe, el sistema no lo actualiza de manera automática enviando mensaje de que ese número ya existe y no permite salir del campo Num. de Doc (F1_DOC).
03. SOLUCIÓN
En la rutina de Documentos Fiscales Colombia (LOCXCOL) se realizan las siguientes modificaciones:
- Se crea función que Valida el consecutivo de documento en Notas de Ajuste Crédito LxDocSpNCP(), para que, en caso de detectar duplicidad, realice reasignación del consecutivo.
- Se modifica la función de Validación de serie y número de documento fSerDocCol(), para hacer tratamiento de asignación del consecutivo que corresponde.
- También, se hace ajuste a la consulta (Query) de la tabla de documentos de entrada (SF1), para hacer tratamiento de Notas de Ajuste de Débito en el proceso.
En la rutina de Documentos Fiscales (LOCXNF) se realizan las siguientes modificaciones:
- Se modifica la función de Validación de campos LOCXVAL()
- Documento de salida (F2_DOC): Se ejecuta la función LxDocSpNCP() y reasigna valor a la variable de memoria de Número de Documento (F2_DOC)
- Serie (F2_SERIE): Se ejecuta la función LxDocSpNCP() para las Notas de ajuste de crédito.
- Serie (F1_SERIE): Se ejecuta la función fSerDocCol() para las Notas de ajuste de débito.
- Se modifica la función de Validación de Serie y Número de Documento LocxValNum()
Si el número documento existe, se retorna .T. para que permita salir del campo F1_SERIE y F1_DOC y acceder a las validaciones de la función fSerDocCol(). Aplica solo para Documento Soporte y Nota de Débito de Ajuste.
- Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente a la issue DMINA-23781.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las indicadas en la sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico.
- Desde el módulo de Compras (SIGACOM):
- En la opción Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), crear un Proveedor con los datos necesarios para el registro de Documentos Soporte.
- En la opción Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), crear un Producto.
- En la opción Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N), seleccionar ¿Tipo de Factura? = Doc. Soporte.
- Incluir dos Facturas informando el Proveedor y el Producto creados anteriormente. Por Ejemplo: Documentos Soporte 0000000000002 y 0000000000003.
- Borrar la primer Factura (Documento Soporte 0000000000002).
- Volver a registrar la Factura (Documento Soporte 0000000000002), cambiando el consecutivo manualmente.
Módulo de Compras (SIGACOM)
- En la opción Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N).
- En el primer grupo de parámetros, seleccionar ¿Tipo de Factura? = Doc. Soporte.
- Incluir un Documento Soporte.
- Informar el Proveedor y la Serie (F1_SERIE).
- El Número de Documento (F1_DOC) asignado por el sistema será el consecutivo registrado, por ejemplo "0000000000003".
- El sistema valida que se intenta duplicar el número de documento y enviará un mensaje indicando el número y serie correspondientes:
- Al dar clic en Ok, el sistema muestra otro mensaje indicando que se reasigna el consecutivo correcto:
- Completar los datos de encabezado e ítems del Documento Soporte y dar clic en Grabar.
- Verificar que el documento se grabó con el número 0000000000004.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Uso del parámetro MV_ALTNUM
El sistema actúa de acuerdo al valor que se configure, siendo:
1) Se reasigna el consecutivo que corresponda de manera automática.
2) El sistema pregunta al usuario si desea que se actualice el número de documento.
3) No se reasigna número, el usuario podrá editar el número de documento.
En caso de editar el Núm. de Doc. (F1_DOC), y si se introduce un número de documento mayor al consecutivo que corresponda, el sistema reasigna automáticamente el número y presenta un aviso de la acción realizada.
La presente solución aplica para versión 12.1.2310 o superior. Para releases previos, podría requerir garantía extendida.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
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