01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | |||||||||||||||||||||
| Segmento: | Backoffice | |||||||||||||||||||||
| Módulo: | SIGAFAT - Facturación | |||||||||||||||||||||
| Función: |
| |||||||||||||||||||||
| País: | Colombia | |||||||||||||||||||||
| Ticket: | No aplica (Pacote: 014412) | |||||||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-23951 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al finalizar la inclusión de una Factura de Venta (NF), Nota de Crédito de Cliente (NCC), Nota de Débito de Cliente (NDC), Documento Soporte (NF), Nota de Ajuste de Crédito (NCP) y Nota de Ajuste de Débito (NDP), se debe permitir la tranmisión electrónica de los documentos.
03. SOLUCIÓN
En la rutina de Documentos Fiscales - Colombia (LOCXCOL):
Se crea la función LxTraCOL(), para llamar las funciones que Realiza Pre-validación de Datos para Transmisión (M486VLDDOC), Genera el XML (M486GERXML), Realiza la Transmisión Electrónica (M486SENDPT) y Actualiza el Estatus (M486UPDST).
En la función que Carga la configuración de los documentos 22 y 23 (NCP y NDP de Ajuste) en el array aCfg (lxEstrcCol), se ajustó la posición 3 a .T. para Notas de Ajuste de Crédito (NCP) y Notas de Ajuste de Débito (NDP) para permitir el llamado de la función CFDVerific() para validar si se realiza la transmisión electrónica después de guardar los documentos.
En la rutina de Documentos Fiscales (LOCXNF):
En la Función que realiza el grabado de las Notas Fiscales (GravaNfGeral), se excluye para el país Colombia el llamado a la Función para la creación de documentos electrónicos en formato XML (CFDGerXML) para que se realice cuando el usuario confirme la transmisión electrónica de acuerdo al uso del parámetro MV_CFDUSO, y se realiza el llamado a la Función que Realiza la transmisión electrónica de documentos fiscales para el país Colombia (LxTraCOL), para llamar las funciones que Realiza Pre-validación de Datos para Transmisión (M486VLDDOC), Genera el XML (M486GERXML), Realiza la Transmisión Electrónica (M486SENDPT) y Actualiza el Estatus (M486UPDST).
En la rutina de Funciones Genéricas Notas Fiscales (LOCXFUNA):
En la Función para la creación de documentos electrónicos en formato XML (CFDGerXML), se realiza ajuste para que se realice la generación del XML, sin importar si la rutina llamadora es la rutina de Documento Electrónicos (MATA486).
En la rutina de Documentos Electrónicos (MATA486):
En la Función que Realiza la Transmisión Electrónica (M486SENDPT), se activan parámetros para la funcionalidad de envío por email, desde rutinas diferentes de Documentos Electrónicos (MATA486), para evitar el uso de la pregunta ¿Envío a Email? (MV_PAR07 )del grupo de preguntas MATA486.
Se realiza ajuste para eliminar que las funciones que Realiza Pre-validación de Datos para Transmisión (M486VLDDOC), Genera el XML (M486GERXML), Realiza la Transmisión Electrónica (M486SENDPT) y Actualiza el Estatus (M486UPDST) no sean estáticas y se puedan mandar llamar desde cualquier rutina diferente de la de Documentos Electrónicos (MATA486)
Para la funcionalidad del parámetro MV_CFDUSO, se tienen las siguientes reglas:
| Valor | Comportamiento |
|---|---|
| 1 | Preguntará si se quiere transmitir el documento una vez finalizado el registro, si es afirmativa la respuesta, también preguntará si se realizará el envío por mail. |
| 2 | Preguntará si se quiere transmitir el documento una vez finalizado el registro, y si no hubo errores, enviará por mail el documento sin preguntar. |
| 3 | No preguntará si se quiere transmitir el documento una vez finalizado el registro, lo transmitirá y realizará el envío por mail del documento sin preguntar. |
Importante
Si el parámetro MV_CFDUSO, contiene un valor diferente de 1, 2, 3, vacio o no existe, no se realizará el proceso de transmisión electrónica al guardar los documentos de tipo Factura de Venta (NF), Nota de Crédito de Cliente (NCC), Nota de Débito de Cliente (NDC), Documento Soporte (NF), Nota de Ajuste de Crédito (NCP) o Nota de Ajuste de Débito (NDP).
Las Facturas de Venta (NF), generadas a partir del Pedido de Venta desde la rutina de Generación de Notas (MATA468N), deben ser transmitidas desde la rutina de Documentos Electrónico (MATA486).
- Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-23951.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Para los documentos de tipo Documento Soporte y Nota de Crédito de Cliente (NCC), realizar el ajuste en el archivo FATECOL.INI mencionado en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
- Realizar las configuraciones necesarias para la funcionalidad de Transmisión Electrónica de Colombia, para más información ver Documento Técnico de Facturación Electrónica de Validación Previa - Colombia
- En el módulo Facturación (SIGAFAT), menú Actualizaciones | Archivos | Impuestos Variables.
- Registrar los Impuestos y/0 Retencines que aplican en la Factura de Venta.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT), menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida.
- Registrar un Tipo de Salida (TES), con los impuestos a cálcular.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT), menú Actualizaciones | Archivos | Clientes.
- Registrar un Cliente, para la Factura de Venta.
- Configurar el parámetro MV_CFDUSO con el valor 1.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT), menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
- Incluir una Factura de Venta (NF).
- Informar los datos del Encabezado e ítems.
- Presionar el botón Grabar, para realizar el grabado de la Factura.
Confirmar la transmisión del documento:
Información
Si el usuario selecciona la opción No en la confirmación de la Transmisión Eletrónica, no se realiza la validación para la transmisión, generación del XML, transmisión del documento electrónico, y no se visualiza la pregunta de confirmación de envío por email.
Confirmar el envío por mail del documento electrónico.
Información
Si el usuario selecciona la opción No en la confirmación del envío por email, no se realiza el proceso de envío de email una vez finalizado el proceso de transmisión.
El envío de email, es un proceso que es realizado por el Proveedor Tecnológico denominado The Factory HKA, durante el proceso de transmisión electrónica.
- Una vez que se realizó la validación, generación del XML y transmisión del documento electrónico, se visualiza el aviso que informa que la Factura de Venta Electrónica fue Autorizada.
- Configurar el parámetro MV_CFDUSO con el valor 2.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT), menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
- Incluir una Factura de Venta (NF).
- Informar los datos del Encabezado e ítems.
- Presionar el botón Grabar, para realizar el grabado de la Factura.
Confirmar la transmisión del documento:
Información
Cuando el parámetro MV_CFDUSO está configurado con el valor 2, no se visualiza pregunta para confirmar el envío de mail ya que este proceso se realiza en automático, enviando el documento autorizado al correo que fue informado en el campo E-Mail (A1_EMAIL) del Cliente.
El envío de email, es un proceso que es realizado por el Proveedor Tecnológico denominado The Factory HKA, durante el proceso de transmisión electrónica.
- Una vez que se realizó la validación, generación del XML y transmisión del documento electrónico, se visualiza el aviso que informa que la Factura de Venta Electrónica fue Autorizada.
- Configurar el parámetro MV_CFDUSO con el valor 3.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT), menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
- Incluir una Factura de Venta (NF).
- Informar los datos del Encabezado e ítems.
Presionar el botón Grabar, para realizar el grabado de la Factura.
Información
Cuando el parámetro MV_CFDUSO está configurado con el valor 3, se realiza en automático el proceso de transmisión electrónica y envío de email.
El envío de email, es un proceso que es realizado por el Proveedor Tecnológico denominado The Factory HKA, durante el proceso de transmisión electrónica.
- Una vez que se realizó la validación, generación del XML y transmisión del documento electrónico, se visualiza el aviso que informa que la Factura de Venta Electrónica fue Autorizada.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
En la sección [XXX INVOICE_FIN] del archivo FATECOL.INI agregar la siguiente línea:
Configurar el siguiente parámetro:
Nombre de la Variable | MV_CFDUSO |
Tipo | C - Caracter |
Descripción | Indica modo de trans. electrónica al guardar doc., 1-Confirma trans. y envío,2-Confirma trans. y envío automático, 3-trans. y envío automático. |
Valor Estándar | 0 |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
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