O Bloco M - Identificação da Conta na Parte B do e-Lalur e do e-Lacs trata-se de um cadastro de informações referentes a identificação das Contas na Parte B do e-Lalur e do e-Lacs para empresas enquadradas pelo Lucro Real previstos pelo Ato Declaratório Executivo Cofis nº 60, de 26 de agosto de 2015, através do Manual de Orientação da ECF. A rotina também permite algumas manutenções e a impressão de um relatório personalizado do referido cadastro.
Disponibilizar uma interface para realizar o cadastro das informações referentes a identificação das Contas na Parte B do e-Lalur e e-Lacs para empresas enquadradas no Lucro Real em determinados períodos.
Produto | TOTVS Automação Fiscal |
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Países | Todos |
Bancos de dados | Todos |
Índice | |
Fontes envolvidos |
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Chamados |
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Para o produto TAF em versão anterior a 12, deve-se aplicar o UPDTAF, selecionando o item "TAF1180/0021", referente ao chamado "TTGIAC". Esta execução aplicará correções no dicionário para que o cadastro fique adequado com o Manual de Orientação da ECF de Agosto de 2015. |
Em TOTVS Automação Fiscal ( SIGATAF ) acesse Atualizações / Movimentos ECF / Bloco M - Livro Eletrônico / Reg. M030 - Apur. IRPJ/CSLL e clique em Incluir:
Figura 1 - Tela de Parâmetros, para seleção do Período de Escrituração
Figura 2 - Tela de Parâmetros, Período de Escrituração disponíveis para seleção
Figura 3 - Tela de Parâmetros, confirmação do Período de Escrituração desejado
Figura 4 - Processamento, carregando os códigos de lançamentos referente ao e-Lalur e e-Lacs
Figura 5 - Interface de lançamento das informações do Bloco M, com os Códigos de lançamento do e-Lalur e e-Lacs para Qualificação "01 - PJ em Geral"
O Período informado previamente no cadastro, deve estar de acordo com algum Período de Escrituração informado no cadastro de Parâmetros de Abertura ECF ( TAFA372 ) ( Atualizações->Movimentos ECF->Bloco 0 - Abertura->Parâmetros de Abertura ECF ) para o sistema buscar a Qualificação da Pessoa Jurídica referente ao Período referido. Caso a Qualificação da Pessoa Jurídica não esteja preenchida, não serão carregados os códigos de lançamentos para o e-Lalur e e-Lacs. |
Figura 7 - Browse do Bloco M, selecionando opção "Alterar"
Figura 8 - Processamento, carregando os códigos de lançamentos referente ao e-Lalur e e-Lacs previamente informados
Figura 9 - Interface de lançamento das informações do Bloco M, com os Códigos de lançamento do e-Lalur e e-Lacs para Qualificação "01 - PJ em Geral"
Em Ações Relacionadas, ainda é possível executar outras ações no cadastro de Complemento de Empresa:
Imprime um relatório do cadastro relacionando as principais informações.
Executa as principais validações de layout das obrigações fiscais e alerta em uma tela caso encontre inconsistências no conteúdo cadastrado.
Ao executar a opção "Validar Registro", as inconsistências são exibidas ao final do processamento, mas não são gerados registros de inconsistências para o Gerenciador de Validação. Para que estes registros de inconsistências sejam gravados, execute a validação dos registros por meio do Processo 3, em Miscelanea->Integrações TAF->Processamentos, e selecione a Integração 3. |
Disponibiliza funcionalidade para importar dados através do Layout MILE.
Tabela no TAF | Registro da ECF | Descrição |
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CEN | M030 | Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Tributadas pelo Lucro Real |
CEO | M300 | Lançamentos da Parte A e-Lalur |
CEP | M305 | Conta da Parte B do e-Lalur |
CEQ | M310 | Contas Contábeis Relacionadas ao Lançamento da Parte A do e-Lalur |
CER | M312 | Números dos Lançamentos Relacionados à Conta Contábil e-Lalur |
CES | M315 | Identificação de Processos Judiciais e Administrativos Referentes ao Lançamento e-Lalur |
CHR | M350 | Lançamentos da Parte A do e-Lacs |
CHS | M355 | Conta da Parte B do e-Lacs |
CHT | M360 | Contas Contábeis Relacionadas ao Lançamento da Parte A do e-Lacs |
CHU | M362 | Números dos Lançamentos Relacionados à Conta Contábil e-Lacs |
CHV | M365 | Identificação de Processos Judiciais e Administrativos Referentes ao Lançamento e-Lacs |
CET | M410 | Lançamento na Conta da Parte B do e-Lalur e do e-Lacs sem Reflexo na Parte A |
CEU | M415 | Identificação de Processos Judiciais e Administrativos Referentes ao Lançamento sem Reflexo |
CEV | M500 | Controle de Saldos das Contas da Parte B do e-Lalur e do e-Lacs |