Produto: | Microsiga Protheus® |
Versões: | P11 e P12 |
Ocorrência: | Como corrigir as rejeições: 694 - Rejeição: Não informado o grupo de ICMS para a UF de destino |
Passo a passo: | Solução:
Calc.Dif.ICM (F4_COMPL) = SIM Calc.Difal (F4_DIFAL) = SIM MV_PPDIFAL = {{2015,20,80},{2016,40,60},{2017,60,40},{2018,80,20},{2019,100,0}}
Cod.Fiscal = Iniciado por 6 ou 2 (no caso de devolução de venda) – tag idDEST =2 Cons.Final(A1_TIPO) = F – tag indFinal = 1 Contribuinte (A1_CONTRIB) = NÃO = tag indIEDEST =9 O conteúdo das TAGS serão retirados dos campos:
Tag vBCUFDest -> CD2_BC Tag pFCPUFDest -> CD2_PFCP Tag pICMSUFDest -> CD2_ALIQ Tag pICMSInter -> CD2_ADIF Tag pICMSInterPart -> CD2_PDDES Tag vFCPUFDest -> CD2_VFCP Tag vICMSUFDest -> CD2_VDDES Tag vICMSUFRemet -> CD2_VLTRIB
Para itens sem ICMS ou sem cálculo do Difal: Quando não houver cálculo do DIFAL na CD2 na operação de venda interestadual para consumidor final não contribuinte (Sem o cálculo do Difal Calc.Dif.ICM (F4_COMPL) = Não, Calc.Difal (F4_DIFAL) = Não F4_SITTRIB = 40, 41 ou F4_CSOSN 103,300, 400), o grupo será gerado da seguinte forma: <ICMSUFDest> <vBCUFDest>0</vBCUFDest> <pFCPUFDest>0</pFCPUFDest> <pICMSUFDest>0</pICMSUFDest> <pICMSInter>12.00</pICMSInter> - conteúdo do campo SD2_PICM <pICMSInterPart>20.0000</pICMSInterPart> - conforme parâmetro MV_PPDIFAL <vFCPUFDest>0</vFCPUFDest> <vICMSUFDest>0</vICMSUFDest> <vICMSUFRemet>0</vICMSUFRemet> </ICMSUFDest> |
Observações: | Para notas transmitidas em 2017, aplique o fonte NFESEFAZ Emergencial abaixo: P11: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/530493 P12.7 ou P12.14: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/530766 |