Linha de Produto: | RM | ||||||||||||
Segmento: | Educacional | ||||||||||||
Módulo: | Gestão Fiscal | ||||||||||||
Rotina: |
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Cadastros Iniciais: | |||||||||||||
Parâmetro(s): | Não se Aplica | ||||||||||||
Ponto de Entrada: | Não se Aplica | ||||||||||||
Ticket Relacionados | MEDU-69 | ||||||||||||
Requisito (ISSUE): | FIS000428 | ||||||||||||
País(es): | Brasil | ||||||||||||
Banco(s) de Dados: | SQL Server; Oracle | ||||||||||||
Tabelas Utilizadas: | DITMEVCTRB; | ||||||||||||
Sistema(s) Operacional(is): | Windows |
Legislação
Foi solicitado um serviço do modulo Gestão Patrimonial que retorne os valores da depreciação ajustada do patrimônio nos cenários contábil e fiscal.
Esta implementação foi realizada através da Issue: MEDU-736
Nos grupos de Adição e Exclusão será exibida a opção "Patrimonial" no campo "Origem da Informação".
Com a origem Patrimonial selecionada as pastas Efeito Parte B, Processos Judiciais/Administrativos e Patrimônio serão exibidas.
Na nova pasta "Patrimônio" serão exibidas as opções de seleção dos cenários de cálculo Contábil e Fiscal.
Observação: Após a seleção dos cenários no grupo de adição a mesma parametrização dos cenários serão consideradas no grupo de exclusão ou vice e versa.
Implementação da pasta Patrimônio na simulação para detalhamento dos patrimônios que formam o valor processado do Item do Evento.
Os dados desta pasta podem ser exportados em formato .xlsx ou .txt para conferência dos valores que estão sendo gerados nos grupos de Adição ou Exclusão.
Observação: Esta pasta será exibida quando tem item do Evento de origem Patrimonial devidamente parametrizado e com registros a serem exibidos.
Implementação do cálculo do evento tributário com considerando a parametrização da origem Patrimonial.
Os parâmetros Informados para execução do serviço do Gestão Patrimonial que retorna os valores da depreciação ajustada são: Código da Coligada, Lista de Filiais mesma raiz CNPJ ou somente a filial SCP, Data Início da Escrituração, Data Final do Período, Código do Cenário Fiscal e Código do Cenário Contábil
Este serviço retorna os devidos valores calculados da depreciação ajustada por patrimônio então é calculado o resultado com [Valor Depreciação Contábil] - [Valor Depreciação Fiscal].
Se o resultado deste cálculo somado a todos os patrimônios for positivo então o valor é incluído no item do evento tributário do grupo de Adição.
Caso o valor seja negativo então é incluído no grupo de Exclusão.
Observação: O Item de Apuração com origem Patrimonial será exibido normalmente no detalhamento da apuração após o encerramento do Período IRPJ\CSLL
O processo passara a considerar origem Patrimonial na geração dos lançamentos com Efeito na parte B.
Considerar lançamentos Lalur B com vinculo a um item de apuração com origem Patrimonial gerando quando existente os registros M305\M355 da ECF.