NOME DO REQUISITO

Características do Requisito

Linha de Produto:

RM

Segmento:

Saúde

Módulo:

TOTVS Gestão de Custos Hospitalares

Rotina:

Rotina

Fechamento do Período

Rotina(s) envolvida(s)

Parâmetros

Período de Competência

Parâmetro(s):

USADOACAODESCONTO

USAREFEICAO

USAREPASSE

USAVARIAVELDIRETO

Requisito/Story/Issue:

 SAUGCH01-33

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

SQL SERVER®

Oracle®

Tabelas Utilizadas:

SZ0PARAMETRO

Sistema(s) Operacional(is):

Windows®

Descrição

Implementados quatro parâmetros para indicação dos processos opcionais do fechamento do período são utilizados no sistema. Os parâmetros criados são:

  • USADOACAODESCONTO: Indica se utiliza o processo de Cálculo da Doação e Desconto;
  • USAREFEICAO: Indica se utiliza o processo de Cálculo da Refeição;
  • USAREPASSE: Indica se utiliza o processo de Cálculo do Repasse;
  • USAVARIAVELDIRETO: Indica se utiliza o processo de Cálculo do Custo Variável Direto.

 

Com a configuração dos parâmetros realizada, o cadastro do Período de Competência bem como o processo de Fechamento do Período se adaptarão às configurações realizadas, ou seja, caso um dos processos opcionais seja indicado como não utilizado, as informações do mesmo não aparecerão em nenhum dos processos citados.

Procedimento para Configuração 

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

 

  1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

 

Tipo:

Informe o Tipo do parâmetro

Cont. Por.:

Informe o Conteúdo padrão

Descrição:

 

 

Procedimento para Utilização

 

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.