Linha de Produto: | RM | |||||
Segmento: | Saúde | |||||
Módulo: | Gestão de Custos Hospitalares | |||||
Rotina: |
| |||||
Requisito/Story/Issue: | Informe o requisito relacionado (Issue). | |||||
País(es): | Brasil | |||||
Banco(s) de Dados: | SQL SERVER® Oracle® | |||||
Tabelas Utilizadas: | SZ0PARAMETROS | |||||
Sistema(s) Operacional(is): | Windows® |
Foi implementado o parametrizador do módulo Gestão de Custos com o objetivo de habilitar a configuração dos parâmetros utilizados no sistema de forma nativa. A antiga tela de parâmetros será removida e toda a configuração já realizada será transferida para a nova tela.
Para acessar o parametrizador, basta ir no menu "Sistema" > Parâmetros > Gestão de Custos.
O Parametrizador do Gestão de Custos está dividido em 3 grupos:
Parâmetros relacionados ao processo de apuração dos esquemas (importação de dados de sistemas externos).
Parâmetros configuráveis:
Fechamento do Período
Parâmetros relacionados ao processo de fechamento do período, como o processo do rateio, calculo dos custos de doação, refeição etc.
Parâmetros configuráveis:
Custo Médio/Último Preço
Relatórios
Parâmetros utilizados na geração dos relatórios através do RM Reports.
(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou rotinas no menu).
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: |
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Tipo: | Informe o Tipo do parâmetro |
Cont. Por.: | Informe o Conteúdo padrão |
Descrição: |
|
CONFIGURAÇÃO DE MENUS
2. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:
Menu | Informe o Menu em que estará localizada a rotina |
Submenu | Informe o Submenu em que estará localizada a rotina |
Nome da Rotina | Informe o Título da rotina |
Programa | Informe o Fonte da rotina |
Módulo | Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos” |
Tipo | Informe a Função |
Exemplo:
1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).
O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.
2. Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.
3. Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.
4. Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).
O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.
5. Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:
Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.
6. Confira os dados e confirme.