Assunto

Produto:

TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento

Versões:

Todas

Ocorrência:

Buscar Alíquota ISS

Ambiente:

Parametrização

Passo a passo:

Tem por finalidade parametrizar base de dados para buscar alíquota do tributo ISS considerando o “Estado – Município” informado no cadastro da filial onde a movimentação está sendo inclusa.

A parametrização em questão é específica para inclusão de movimentações de “Entrada”.

A base pode ser parametrizada para utilizar município por item ou por movimento, neste exemplo específico o município será informado por item.

Parametrização Necessária


Acessar o módulo de Serviços Globais menu | Administração | Fórmula | Inserir | e cadastrar fórmula a ser utilizada para composição da base de cálculo do tributo | ISS |.


Exemplo:

SE

TABPRD ('TIPO', 'S') = 'S'

ENTAO (KQT * KPU)

SENAO 0

FIMSE


Acessar | Cadastro | Fiscais | Mais | Tributos | 

Cadastrar o tributo | ISS |, onde deve informar:

Sigla: ISS

Tipo tributo fiscal: ISS

Tipo: Variável

Incidência: Serviço

Buscar Alíquota em: Tipo de Movimento

Código da Receita: preenchimento opcional


Acessar | Cadastro | Fiscais | Filial | editar filial a ser considerada para inclusão do movimento.

A seguir acessar | Anexos | Dados Fiscais | Tributos | e marcar a opção | (x) Filial responsável pela Retenção de ISS |

Acessar | Cadastro | Produto |, selecionar produto a ser referenciado no movimento, e parametrizar:


Anexos - Tributos do Produto por Município | Incluir | :

Informar:

- Código do Tributo: ISS

- Código do Estado: informar código do estado da filial em que a movimentação a ser inserida.

- Código do Município: informar código do município relacionado ao estado da filial

- Alíquota: informar alíquota pertinente ISS neste município

- Base Redução(%): determinar o percentual de redução a ser considerado na base de ISS

- Código do Serviço no Município: informar código do serviço pertinente este município


Dados fiscais - Tributação:

- Marcar | (x) ISS Devido Município Cliente |

Se o serviço prestado tem ISS devido no município do cliente (entenda-se "Tomador do serviço" e que na compra é a própria filial) devemos ter um município informado no movimento e será levado default o município da filial onde a movimentação está sendo inclusa, podendo ser alterado pelo usuário se desejado. Neste caso o parâmetro | ISS devido no município do cliente | tem que estar habilitado.


Acessar | Ambiente | Parâmetros | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | e selecionar processo onde o tipo de movimento a ser utilizado para este fim foi configurado.


Para este processo deverá parametrizar movimento de entrada.


 Etapa Fis – Dados

Editar Município por Item: Editar


Etapa Fis Tributação – Item

Tributo: ISS

Cód.Retenção: informar o código da receita que deverá ser apresentado para este tributo

Fórmula da base de cálculo do tributo: informar o código da fórmula cadastrada no início deste passo a passo

Procurar alíquota em: Município

Tributo Base: ISS

Tipo de Recolhimento: informar o tipo de recolhimento do tributo em questão, o mesmo será apresentado no Totvs Gestão Fiscal ao escriturar o lançamento fiscal.

Descrição do Processo

A movimentação será inclusa como de costume, porém ao editar o item de movimento na aba | Integrações | Fiscal serão apresentados campos | Município – UF – Cód.Serviço | com as informações preenchidas anteriormente no cadastro do produto. Com base nesta informação será apresentada alíquota definida para este município para calcular o tributo.

Informações Adicionais

- Ao utilizar “Município por Item” os dados de município serão apresentados item a item e replicados para o campo | Município | da aba | Integrações | Fiscal | do movimento apenas se “todos” os itens inclusos possuírem o mesmo “município”.


- O campo “código do serviço” será copiado dos itens para o movimento na aba | Integrações | Fiscal | Código do Serviço | apenas se a informação em questão for comum a todos os itens do movimento. Este campo será apresentado apenas se o tipo de movimento estiver parametrizado para “Gerar Escrituração” e será alimentado no momento que a movimentação for salva.


- As informações de | Município – UF – Cód.Serviço | serão apresentadas na inclusão do item de movimento na aba | Integrações | Fiscal |apenas se tiverem sido inclusos anteriormente no cadastro do tributo em | Anexos | Tributos do Produto por Município | referente ao município da Filial.

A parametrização em questão é específica para inclusão de movimentações de “Saída”

A base pode ser parametrizada para utilizar município por item ou por movimento, neste exemplo específico o município será informado por item.


Parametrização Necessária

Acessar o módulo de Serviços Globais menu | Administração | Fórmula | Inserir | e cadastrar fórmula a ser utilizada para composição da base de cálculo do tributo | ISS |.


Exemplo:

SE

TABPRD ('TIPO', 'S') = 'S'

ENTAO (KQT * KPU)

SENAO 0

FIMSE


Acessar | Cadastro | Fiscais | Mais | Tributos | 

Cadastrar o tributo | ISS |, onde deve informar:

Sigla: ISS

Tipo tributo fiscal: ISS

Tipo: Variável

Incidência: Serviço

Buscar Alíquota em: Tipo de Movimento

Código da Receita: preenchimento opcional


Acessar | Cadastro | Fiscais | Filial | editar filial a ser considerada para inclusão do movimento.

A seguir acessar | Anexos | Dados Fiscais | Tributos | e desabilitar a opção  | ( ) Filial responsável pela Retenção de ISS |

Acessar | Cadastro | Produto |, selecionar produto a ser referenciado no movimento, e parametrizar:


Anexos - Tributos do Produto por Município | Incluir | :

Informar:

- Código do Tributo: ISS

- Código do Estado: informar código do estado da filial em que a movimentação a ser inserida.

- Código do Município: informar código do município relacionado ao estado da filial

- Alíquota: informar alíquota pertinente ISS neste município

- Base Redução(%): determinar o percentual de redução a ser considerado na base de ISS

- Código do Serviço no Município: informar código do serviço pertinente este município


Dados fiscais

- Desabilitar | ( ) ISS Devido Município Cliente |

Se o serviço prestado não tem ISS Devido no município do tomador, ou seja, o ISS é devido no município do prestador, o município informado deve ser o da empresa emitente, no caso o município da filial. Neste caso o parâmetro | ISS devido no município do cliente | estará desabilitado.


Acessar | Ambiente | Parâmetros | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | e selecionar processo onde o tipo de movimento a ser utilizado para este fim foi configurado.


Para este processo deverá parametrizar movimento de entrada.


Etapa Fis – Dados

Editar Município por Item: Editar


Etapa Fis Tributação – Item

Tributo: ISS

Cód.Retenção: informar o código da receita que deverá ser apresentado para este tributo

Fórmula da base de cálculo do tributo: informar o código da fórmula cadastrada no início deste passo a passo

Procurar alíquota em: Município

Tributo Base: ISS

Tipo de Recolhimento: informar o tipo de recolhimento do tributo em questão, o mesmo será apresentado no Totvs Gestão Fiscal ao escriturar o lançamento fiscal.

Descrição do Processo

A movimentação será inclusa como de costume, porém ao editar o item de movimento na aba | Integrações | Fiscal serão apresentados campos | Município – UF – Cód.Serviço | com as informações preenchidas anteriormente no cadastro do produto. Com base nesta informação será apresentada alíquota definida para este município para calcular o tributo.

Informações adicionais

- Ao utilizar “Município por Item” os dados de município serão apresentados item a item e replicados para o campo | Município | da aba | Integrações | Fiscal | do movimento apenas se “todos” os itens inclusos possuírem o mesmo “município”.


- O campo “código do serviço” será copiado dos itens para o movimento na aba | Integrações | Fiscal | Código do Serviço | apenas se a informação em questão for comum a todos os itens do movimento. Este campo será apresentado apenas se o tipo de movimento estiver parametrizado para “Gerar Escrituração” e será alimentado no momento que a movimentação for salva.


- As informações de | Município – UF – Cód.Serviço | serão apresentadas na inclusão do item de movimento na aba | Integrações | Fiscal |apenas se tiverem sido inclusos anteriormente no cadastro do tributo em | Anexos | Tributos do Produto por Município | referente ao município da Filial.

Tem por finalidade parametrizar base de dados para buscar alíquota do tributo ISS considerando o “Estado – Município” do cliente \ fornecedor informado no movimento.

A parametrização em questão é específica para inclusão de movimentações de “Entrada”.

A base pode ser parametrizada para utilizar município por item ou por movimento, neste exemplo específico o município será informado por item.


Parametrização Necessária

Acessar o módulo de Serviços Globais menu | Administração | Fórmula | Inserir | e cadastrar fórmula a ser utilizada para composição da base de cálculo do tributo | ISS |.


Exemplo:

SE

TABPRD ('TIPO', 'S') = 'S'

ENTAO (KQT * KPU)

SENAO 0

FIMSE


Acessar | Cadastro | Fiscais | Mais | Tributos | 

Cadastrar o tributo | ISS |, onde deve informar:

Sigla: ISS

Tipo tributo fiscal: ISS

Tipo: Variável

Incidência: Serviço

Buscar Alíquota em: Tipo de Movimento

Código da Receita: preenchimento opcional


Acessar | Cadastro | Fiscais | Filial | editar filial a ser considerada para inclusão do movimento.

A seguir acessar | Anexos | Dados Fiscais | Tributos | e desabilitar a opção  | ( ) Filial responsável pela Retenção de ISS |

Acessar | Cadastro | Produto |, selecionar produto a ser referenciado no movimento, e parametrizar:


Anexos - Tributos do Produto por Município | Incluir |:


Informar:

- Código do Tributo: ISS

- Código do Estado: informar código do estado do Fornecedor que será utilizado na movimentação a ser inserida.

- Código do Município: informar código do município relacionado ao estado do Fornecedor

- Alíquota: informar alíquota pertinente ISS neste município

- Base Redução(%): determinar o percentual de redução a ser considerado na base de ISS

- Código do Serviço no Município: informar código do serviço pertinente este município

Dados fiscais

- Desabilitar | ( ) ISS Devido Município Cliente |

Se o serviço prestado 'Não tem ISS Devido no município do cliente' do tomador significa que o ISS é devido no município do prestador, ou seja, o município do cliente \ fornecedor informado no movimento. Neste caso o parâmetro | ISS devido no município do cliente | tem que estar desabilitado.


Acessar | Ambiente | Parâmetros | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | e selecionar processo onde o tipo de movimento a ser utilizado para este fim foi configurado.


Para este processo deverá parametrizar movimento de entrada.


 Etapa Fis – Dados

Editar Município por Item: Editar


Etapa Fis Tributação – Item

Tributo: ISS

Cód.Retenção: informar o código da receita que deverá ser apresentado para este tributo

Fórmula da base de cálculo do tributo: informar o código da fórmula cadastrada no início deste passo a passo

Procurar alíquota em: Município

Tributo Base: ISS

Tipo de Recolhimento: informar o tipo de recolhimento do tributo em questão, o mesmo será apresentado no Totvs Gestão Fiscal ao escriturar o lançamento fiscal.

Descrição do Processo

A movimentação será inclusa como de costume, porém ao editar o item de movimento na aba | Integrações | Fiscal serão apresentados campos | Município – UF – Cód.Serviço | com as informações preenchidas anteriormente no cadastro do produto. Com base nesta informação será apresentada alíquota definida para este município para calcular o tributo.

Informações adicionais

- Ao utilizar “Município por Item” os dados de município serão apresentados item a item e replicados para o campo | Município | da aba | Integrações | Fiscal | do movimento apenas se “todos” os itens inclusos possuírem o mesmo “município”.


- O campo “código do serviço” será copiado dos itens para o movimento na aba | Integrações | Fiscal | Código do Serviço | apenas se a informação em questão for comum a todos os itens do movimento. Este campo será apresentado apenas se o tipo de movimento estiver parametrizado para “Gerar Escrituração” e será alimentado no momento que a movimentação for salva.


- As informações de | Município – UF – Cód.Serviço | serão apresentadas na inclusão do item de movimento na aba | Integrações | Fiscal |apenas se tiverem sido inclusos anteriormente no cadastro do tributo em | Anexos | Tributos do Produto por Município | referente ao município da Filial.

A parametrização em questão é específica para inclusão de movimentações de “Saída”

A base pode ser parametrizada para utilizar município por item ou por movimento, neste exemplo específico o município será informado por item.


Parametrização Necessária

Acessar o módulo de Serviços Globais menu | Administração | Fórmula | Inserir | e cadastrar fórmula a ser utilizada para composição da base de cálculo do tributo | ISS |.


Exemplo:

SE

TABPRD ('TIPO', 'S') = 'S'

ENTAO (KQT * KPU)

SENAO 0

FIMSE


Acessar | Cadastro | Fiscais | Mais | Tributos | 

Cadastrar o tributo | ISS |, onde deve informar:

Sigla: ISS

Tipo tributo fiscal: ISS

Tipo: Variável

Incidência: Serviço

Buscar Alíquota em: Tipo de Movimento

Código da Receita: preenchimento opcional


Acessar | Cadastro | Fiscais | Filial | editar filial a ser considerada para inclusão do movimento.

A seguir acessar | Anexos | Dados Fiscais | Tributos | e marcar a opção  | (x) Filial responsável pela Retenção de ISS |

Acessar | Cadastro | Produto |, selecionar produto a ser referenciado no movimento, e parametrizar:


Anexos - Tributos do Produto por Município | Incluir |:


Informar:

- Código do Tributo: ISS

- Código do Estado: informar código do estado do Fornecedor que será utilizado na movimentação a ser inserida.

- Código do Município: informar código do município relacionado ao estado do Fornecedor

- Alíquota: informar alíquota pertinente ISS neste município

- Base Redução(%): determinar o percentual de redução a ser considerado na base de ISS

- Código do Serviço no Município: informar código do serviço pertinente este município

Dados fiscais

- Habilitar | (x) ISS Devido Município Cliente |

Se o serviço prestado tem ISS devido no município do cliente (entenda-se "Tomador do serviço" e não o cliente \ fornecedor do sistema) devemos ter um município informado no movimento e será levado default o município do cliente \ fornecedor do movimento. Neste caso o parâmetro | ISS devido no município do cliente | estará habilitado.


Acessar | Ambiente | Parâmetros | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | e selecionar processo onde o tipo de movimento a ser utilizado para este fim foi configurado.


Para este processo deverá parametrizar movimento de entrada.


 Etapa Fis – Dados

Editar Município por Item: Editar


Etapa Fis Tributação – Item

Tributo: ISS

Cód.Retenção: informar o código da receita que deverá ser apresentado para este tributo

Fórmula da base de cálculo do tributo: informar o código da fórmula cadastrada no início deste passo a passo

Procurar alíquota em: Município

Tributo Base: ISS

Tipo de Recolhimento: informar o tipo de recolhimento do tributo em questão, o mesmo será apresentado no Totvs Gestão Fiscal ao escriturar o lançamento fiscal.

Descrição do Processo

A movimentação será inclusa como de costume, porém ao editar o item de movimento na aba | Integrações | Fiscal serão apresentados campos | Município – UF – Cód.Serviço | com as informações preenchidas anteriormente no cadastro do produto. Com base nesta informação será apresentada alíquota definida para este município para calcular o tributo.

Informações adicionais

- Ao utilizar “Município por Item” os dados de município serão apresentados item a item e replicados para o campo | Município | da aba | Integrações | Fiscal | do movimento apenas se “todos” os itens inclusos possuírem o mesmo “município”.


- O campo “código do serviço” será copiado dos itens para o movimento na aba | Integrações | Fiscal | Código do Serviço | apenas se a informação em questão for comum a todos os itens do movimento. Este campo será apresentado apenas se o tipo de movimento estiver parametrizado para “Gerar Escrituração” e será alimentado no momento que a movimentação for salva.


- As informações de | Município – UF – Cód.Serviço | serão apresentadas na inclusão do item de movimento na aba | Integrações | Fiscal |apenas se tiverem sido inclusos anteriormente no cadastro do tributo em | Anexos | Tributos do Produto por Município | referente ao município da Filial.



Observações:

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