Nos casos de devolução/cancelamento do valor total ou parcial da prestação de serviços geram-se notas de débito ou crédito, dependendo do caso. Estas notas de débito ou crédito serão utilizadas na apuração do imposto a ser recolhido.
Por meio desta rotina é possível gerar:
Notas de Crédito ou Débito, para cliente ou externas, calculando o IVA ou IVC;
Notas de Crédito ou Débito, para cliente ou externas, calculando IVA ou IVC com alíquota definida no produto;
Notas de Crédito ou Débito, para cliente ou externas, calculando o IVA Isento;
Notas de Crédito ou Débito, para cliente ou externas, calculando IVA alíquota zero.
Para todas elas, verifique o cálculo de Retenção do Imposto nos seguintes itens:
Controle de Naturezas - Campo Rateio de Imposto Retido
Pedido de Vendas - Retenção de IVA
Pedido de Compras - Retenção de IVA
Cadastro de TES - Retenção de IVA
Impostos Variáveis - Retenção de IVA
Imposto de Valor Agregado (IVA)/(IVC)
Conheça as regras do cálculo:
Base de Cálculo: Valor das Mercadorias ou Serviços - Descontos.
Taxa: Alíquota informada no Cadastro de Produtos ou no Cadastro de Impostos Variáveis.
IVA/IVC: Base de Cálculo x Taxa.
Valor da Mercadoria/(1+(alíquota/100).
Fretes, despesas e seguro na nota fiscal serão lançados como itens/ serviços em um documento separado. Neste novo documento será calculado o IVA ou IVC normalmente, seguindo as regras de cálculo. O valor do imposto e o total da nota fiscal conterão os decimais calculados pelo Sistema. |
1. Cadastre o produto no Cadastro de Produtos.
Caso queira realizar o cálculo, por meio de alíquota definida no produto, é necessário que o campo Perc. IVA, do Cadastro de Produtos, esteja preenchido e contenha a alíquota correspondente. |
2. Cadastre o cliente no Cadastro de Clientes.
3. Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema (verifique os códigos do IVA e IVC).
Para que o IVA ou IVC sejam calculados como Isento, é necessário que o campo Calc. IVA, no Cadastro de TES, esteja preenchido com a opção 3. Para que o IVA ou IVC sejam calculados com Alíquota 0 (zero), é necessário que o campo Calc. IVA, no Cadastro de TES, esteja preenchido com a opção 4. |
4. Informe a quantidade e o valor unitário. Em seguida, gere o título a pagar;
5. Libere e fature o pedido. O IVA ou IVC devem ser calculados e somados ao total do documento.
6. Nos casos de devolução/cancelamento do valor total ou parcial da prestação de serviços geram-se notas de Notas de débito ou crédito dependendo do caso. Essas notas de débito ou crédito serão utilizadas na apuração do imposto a ser recolhido.
Veja o tópico Notas de Débito ou Crédito - IVA
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