Através deste processo os movimentos criados no TOTVS Gestão de Compras são convertidos em NFC-e e enviadas à SEFAZ do Contribuinte.
Para executar o envio da NFC-e siga os seguintes passos:

• Carregue o TOTVS Gestão de Compras, Estoque e Faturamento;
• Vá até o menu Vendas | Faturamento e escolha a opção SPED NF-e (Estadual);
• Crie um filtro a sua escolha ou execute um filtro pré-existente;
• No botão Processos escolha a opção Enviar;
• Preencha as opções de filtro na tela e confirme o envio: Filial, Tipo de Movimento, Data de Emissão Inicial, Data de Emissão Final, Número Inicial e Final;
• A NFC-e funciona de forma síncrona, ou seja, no momento do envio da nota já é recebido o retorno da SEFAZ com o XML de autorizando ou rejeitando a NFC-e.

Após enviada a NFC-e o XML criado no processo é gravado o registro é criado na visão. Para consultá-lo basta editar o registro e acessar a aba XML.
Após ser executado o envio da NFC-e o registro assume alguns status.
Se ocorrer algum erro de validação feita pelo RM o registro assumirá o status Inconsistente. Se o envio for bem sucedido o registro assumirá o status Autorizada.  
Veja aqui a explicação dos status da NFC-e.