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Grupo V - Informações adicionais (para o item da NF-e)

#

ID

Campo

Descrição

Ele

Pai

Tipo

Ocorrência

Tamanho

Observação

Campo de Origem

Campo na Aplicação

Mais Informações

325

V01

infAdProd

Informações Adicionais do Produto

E

H01

C

0-1

1-500

Norma referenciada, informações complementares, etc

Grupo W - Total da NF-e

#

ID

Campo

Descrição

Ele

Pai

Tipo

Ocorrência

Tamanho

Observação

Campo de Origem

Campo na Aplicação

Mais Informações

326

W01

Total

Grupo Totais da NF-e

G

A01

1-1

-

O grupo de valores totais da NF-e deve ser informado com o somatório do campo correspondente dos itens

327

W02

ICMSTot

Grupo Totais referentes ao ICMS

G

W01

1-1

13v2

Totaliza o valor do vPIS de qualquer grupo de PIS gerado nos itens.

328

W03

vBC

Base de Cálculo do ICMS

E

W02

N

1-1

13v2

Totaliza o valor de .vBC de qualquer grupo de ICMS gerado nos itens.

329

W04

vICMS

Valor Total do ICMS

E

W02

N

1-1

13v2

TTRBMOV.VALOR (ICMS)

329.01

W04a

vICMSDeson

Valor Total do ICMS desonerado

E

W02

N

1-1

13v2

TITMMOV.VALORDESCCONDICONALITM

329.03

W04c

vFCPUFDest

Valor total do ICMS relativo Fundo de
Combate à Pobreza (FCP) da UF de
destino.

E

W02

N

0-1

13v2

Valor total do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) para a UF de destino.

Tag calculada.

(DREGRAICMS.PERICMSFCP/100 )* TTRBMOV.BASEDECALCULO

329.05

W04e

vICMSUFDest

Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino

E

W02

N

0-1

13v2

Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino (sem o valor do ICMS relativo ao FCP).

Tag calculada.

329.07

W04g

vICMSUFRemet

Valor total do ICMS Interestadual para a UF do remetente

E

W02

N

0-1

13v2

Valor total do ICMS Interestadual para a UF do remetente. Nota: A partir de 2019, este valor será zero

329.08

W04h

vFCP

Valor Total do FCP (Fundo de Combate à Pobreza)

E

W02

N

1-1

13v2

Corresponde ao total da soma dos campos id: N17c

330

W05

vBCST

Base de Cálculo do ICMS ST

E

W02

N

1-1

13v2

331

W06

vST

Valor Total do ICMS ST

E

W02

N

1-1

13v2

331.01

W06a

vFCPST

Valor Total do FCP (Fundo de Combate à Pobreza) retido por substituição tributária

E

W02

N

1-1

13v2

Corresponde ao total da soma dos campos id:N23d

331.02

W06b

vFCPSTRet

Valor Total do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária

E

W02

N

1-1

13v2

Corresponde ao total da soma dos campos id:N27d)

332

W07

vProd

Valor Total dos produtos e serviços

E

W02

N

1-1

13v2

333

W08

vFrete

Valor Total do Frete

E

W02

N

1-1

13v2

334

W09

vSeg

Valor Total do Seguro

E

W02

N

1-1

13v2

335

W10

vDesc

Valor Total do Desconto

E

W02

N

1-1

13v2

336

W11

vII

Valor Total do II

E

W02

N

1-1

13v2

337

W12

vIPI

Valor Total do IPI

E

W02

N

1-1

13v2

337.01

W12a

vIPIDevol

Valor Total do IPI devolvido

E

W02

N

1-1

13v2

Deve ser informado quando preenchido o Grupo Tributos Devolvidos na emissão de nota finNFe=4 (devolução) nas operações com não contribuintes do IPI. Corresponde ao total da soma dos campos id:UA04.

338

W13

vPIS

Valor do PIS

E

W02

N

1-1

13v2

339

W14

vCOFINS

Valor do COFINS

E

W02

N

1-1

13v2

340

W15

vOutro

Outras Despesas acessórias

E

W02

N

1-1

13v2

341

W16

vNF

Valor Total da NF-e

E

W02

N

1-1

13v2

Vide validação para este campo na regra de validação W16-xx.

341ª

W16a

vTotTrib

Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais.

E

W02

N

0-1

13v2

(NT 2013/003)

Grupo W02 – Total da NF-e / Retenção de Tributos
#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observação	Campo de Origem	Mais Informações
348	W23	retTrib	Grupo Retenções de Tributos	G	W01	-	0-1	-	Exemplos de atos normativos que definem obrigatoriedade da retenção de contribuições: a) IRPJ/CSLL/PIS/COFINS - Fonte - Recebimentos de Órgão Público Federal, Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 64, Lei nº 10.833/2003, art. 34, como normas infralegais, temos como exemplo: IN SRF 480/2004 e IN 539, de 25/04/05. b) Retenção do Imposto de Renda pelas Fontes Pagadoras, REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA, Lei nº 7.450/85, art. 52
349	W24	vRetPIS	Valor Retido de PIS	E	W23	N	0-1	13v2
350	W25	vRetCOFINS	Valor Retido de COFINS	E	W23	N	0-1	13v2
351	W26	vRetCSLL	Valor Retido de CSLL	E	W23	N	0-1	13v2
352	W27	vBCIRRF	Base de Cálculo do IRRF	E	W23	N	0-1	13v2
353	W28	vIRRF	Valor Retido do IRRF	E	W23	N	0-1	13v2
354	W29	vBCRetPrev	Base de Cálculo da Retenção da Previdência Social	E	W23	N	0-1	13v2			Para tributos INSS ou FUNRural este valor se baseia no Item ou no Movimento. Sendo que se for informado em ambos os valores serão somados.
355	W30	vRetPrev	Valor da Retenção da Previdência Social	E	W23	N	0-1	13v2			Para tributos INSS ou FUNRural este valor se baseia no Item ou no Movimento. Sendo que se for informado em ambos os valores serão somados.