Cliente/Fornecedor para Faturamento Direto O anexo de Cliente/Fornecedores é utilizado para cadastrar os clientes/fornecedores que serão permitidos na geração de movimentos do Faturamento Direto. Para acessar o anexo, selecione o contrato | Anexos | Faturamento Direto | Cliente/Fornecedor para Faturamento Direto. Validação do anexo de Cliente/Fornecedor para Faturamento Direto: Causa: Não é permitido a inclusão de Cliente/Fornecedor com a Classificação igual "Cliente" em contratos do Tipo "à Pagar". Solução: - Favor selecionar um Cliente/Fornecedor com a Classificação igual à "Fornecedor" ou "Ambos" para o contrato do Tipo "à Pagar". |
- Não é possível realizar a inclusão de um Fornecedor para contratos do tipo à Receber;
Causa: Não é permitido a inclusão de Cliente/Fornecedor com a Classificação igual "Fornecedor" em contratos do Tipo "à Receber". Solução: - Favor selecionar um Cliente/Fornecedor com a Classificação igual à "Cliente" ou "Ambos" para o contrato do Tipo "à Receber". |
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