Régimen de Facturas de Crédito Electrónicas MiPyMEs.
La Ley 27440 - de Financiamiento Productivo - creó el Régimen de Facturas de Crédito Electrónicas MiPyMEs, a fin de dar impulso al financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas.
En esta Ley se estabelecio que los documentos emitidos a grandes empresas tiene un código de docmento diferente dos atuais já utilizados donde en esta caso el código se inicia con el código 201 a fact del tipo e vá cambiando conforme los otros tipos de docs x serie de documentos
Se realizó un ajuste para que el sistema calcule automaticamente esta numeracion conforme la clasificacion de la empresa en Protheus x Clasificacion del Cliente.
El patch contiene las rutinas:
Configuraciones previas:
Hacer la copia de seguridad del directorio \system y de la Base de Datos del ambiente donde se va a implementar la RG.
1 - Acceda al módulo de APSDU en la tabla SX3 e haga los seguintes cambios :
Campo | F1_RG1415 |
X3_USADO | €€€€€€€€€€€€€€ |
X3_OBRIGAT | þÀ |
Campo | F2_RG1415 |
X3_USADO | €€€€€€€€€€€€€€ |
X3_OBRIGAT | þÀ |
Campo | F3_RG1415 |
X3_USADO | €€€€€€€€€€€€€€ |
X3_OBRIGAT | þÀ |
Campo | CFG_RG1415 |
X3_USADO | €€€€€€€€€€€€€€ |
X3_OBRIGAT | þÀ |
Campo | CFG_TIPO |
X3_VALID | CFG_TIPO X3_VALIDPertence("1234567") .And. F082VldUni("CFG", M->CFG_MODULO+M->CFG_ESPEC+M->CFG_SERIE+M->CFG_TIPO+M->CFG_RG1415,3) |
X3_CBOXSPA | 1=Neto Producto;2=Normal;3=Despacho Importación;4=Fact Créd MIPyME;5=Net.Prim.Granos;6=Net.Sec.Granos;7=Net.Un.Comercial(Lácteo) |
Con esto será posible cambiar el tamano para 3 para el campo ref a ley RG1415.
2 - Acceda al módulo del Configurador (SIGACFG) entre en la opcion base de datos e realice los siguientes cambios:
Tamano de Campo
Campo | F1_RG1415 |
Tamano | 3 |
Campo | F2_RG1415 |
Tamano | 3 |
Campo | F3_RG1415 |
Tamano | 3 |
Campo | CFG_RG1415 |
Tamano | 3 |
Na tabla SA1 crie el campo conforme descripcion abajo:
Nombre de la Variable | A1_TAMEMP |
Tipo | C |
Tamano | 1 |
Formato | @9 |
Tit Espanol | Tam Emp |
Des Espanol | Tamaño empresa |
Lista Opciones | 1=MiPyME;2=MiPyME Adherida;3=Empresa grande;4=Empresa grande adherida |
Validacion | Empty() .or. Pertence("1234") |
Na tabla SFP crie el campo conforme descripcion abajo:
Nombre de la Variable | FP_RG1415 |
Tipo | C |
Tamano | 3 |
Formato | @! |
Tit Espanol | RG 1415/2849 |
Des Espanol | RG 1415/2849 |
Na opcion de Parametro crie el Parametro:
Nombre de la Variable | MV_TAMEMP |
Tipo | C |
Descripción | Tamaño de la Empres para factura FCE |
Desc1 Esp. | 1- MiPyME; 2-MiPyME Adherida; 3-Empresa grande |
Desc2 Esp. | 4 - Empresa grande adherida |
Valor Estándar | 1 |
4- Verificamos que se haya arreglado todas las validaiones, creaciones de campos e cambio de tamanos.
5 - Entrar no módulo sigafat e atraves de la rutina de Cliente (MATA030) la clasificacion del cliente cuanto a su tamano no no campo "A1_TAMEMP" .
6 - Ahora entrar no módulo Sigafis na rutina Tipo de Comprobantes (FISA082) e configurar os nuevos tipos de documentos asociados a clasificacion Pyme. Este debe ser creado para cada tipo de documento x Serie Fiscal
7 - A través de la rutina Contr. Formularios (MATA992.PRW) en el menú de Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos), se debe puede asociar un codigo de tipo de documento que sera cargado automaticamente para el documentos fiscal.
En este caso el codigo substitui o calculado por el sistema e detona una validacion no permitindo que sea utilizados codigo arriba de 200 para clientes Pymes ( configuracion hecha en el maestro de clientes)
Obs.: Este Informacion no es necesaria, solo deber ser creada cuando se necesite tener 2 puntos de ventas con folios diferentes e con tratamiento de codigo diferente e que no respeite el calculo interno del sistema
8 - A través de la rutina Facturaciones (MATA467N) en el menú Facturación (Actualizaciones | Facturación), al se informar el cliente o sistema e confirmar la serie el sistema automaticamente ya agrega el codigo de la RG1415, este código ys debe ter sido previamente cadastrado na tabala de tipo de comprobantes.
Ej cliente Pyme.
Ejemplo Cliente Grande
9 - Caso se intente utilizar un fólio que se tenga código de RG1415 configurado arriba de 200 para un cliente Pyme el sistema no pertime confirmar la serie seleccionada.
Obs.; Este tratamiento fue hecho para los tipos de dcumentos NF(Manuales e automaticas) ,NCC y NDC
10 - As rotinas de Transmision (ArgNFE) ya tienen el tratamiento para tomar el campo F1/F2_RG1415 cuando el mismo ya tenga valor
Código del paquete: 006275 *
Paquete: Crear grupo de campo para el campo Punto de Venta.
* Código del pacote para uso interno.
Diccionario de Datos - Archivo de Campos (SX3)
Tabla SF1 - Encabezado Fact de ComprasPunto de venta
Campo | Tamano |
---|---|
F1_RG1415 | 3 |
Tabla SF2 - Encabezado Fact de Ventas
Campo | Tamano |
---|---|
F2_RG1415 | 3 |
Tabla SF3 - Libros Fiscales
Campo | Tamano |
---|---|
F3_RG1415 | 3 |
Tabla CFG - Tipo de documentos
Campo | Tamano |
---|---|
CFG_RG1415 | 3 |
Campo | Valid | Combo |
---|---|---|
CFG_TIPO | CFG_TIPO X3_VALIDPertence("1234567") .And. F082VldUni("CFG", M->CFG_MODULO+M->CFG_ESPEC+M->CFG_SERIE+M->CFG_TIPO+M->CFG_RG1415,3) | 1=Neto Producto;2=Normal;3=Despacho Importación;4=Fact Créd MIPyME;5=Net.Prim.Granos;6=Net.Sec.Granos;7=Net.Un.Comercial(Lácteo) |
Tabla SFP
Campo | Contenido del campo X3_GRPSXG |
---|---|
F1_PV | 142 |
Tabla SF2 - Encabezado Documentos de Salida
Campo | Contenido del campo X3_GRPSXG |
---|---|
F2_PV | 142 |
Tabla SF3 - Libros Fiscales
Campo | Contenido del campo X3_GRPSXG |
---|---|
F3_PV | 142 |
Tabla SFP - Control de folios
Campo | |
---|---|
FP_RG1415 | Criacion de Campo |
Tabla SA1 - Control de folios
Campo | |
---|---|
A1_TAMEMP | Criacion de Campo |
SX6 - Parametros
Parametro | Status |
---|---|
MV_TAMEMP | Creacion |
SX3 - Diccionario de Datos (Campos)
SFP - Control de formularios
SFP - Control de Folios
SF1 - Encabezado documentos de Entrada
SF2 - Encabezado documentos de Salida
SF3 - Libros fiscales
CFG -Tipo de Documentos
SX6 - Parametros
Si la empresa de Protheus esta con el parametro MV_TAMEMP igual a 1 y los clientes estan configurados el campo A1_TAMEMP igual a 2, 3 o 4. O el parametro MV_TAMEMP igual a 3 o |4 y el campo A1_TAMEMP estea igual a 4
El sistema se va a la tabla CFG e toma el tipo de documento donde la classificacion del campo CFG_TIPO == 4 e toma el campo ref a RG1415
Caso no atenda esta clasificacion ello toma la pesquisa atraves del campo CFG_TIPO ==2 e toma el contenido del campo RG1415.
Versión: 12.1.17 | 12.1.23 | 12.1.25