Pagamento por Produtividade

Acesse em Menu Controle | Mobilidade | Pagamento por Produtividade.

Esta tela detalha os valores referentes aos pagamentos da folha de produtividade por funcionário e tarefa (Anexo Item de Pagamento por Produtividade).

Calcular Pagamento por Produtividade

O cálculo dos valores a sem pagos para cada funcionário leva em consideração algumas situações que são utilizadas no projeto:

• Peso que é definido no cadastro do Membro de Equipe;
• Histórico de Equipes, que registra a ativação e desativação do membro, definindo os dias de trabalho do membro da equipe no período de apuração;
• Histórico do apontamento de avanço físico que define o percentual concluído dentro do período de apuração.
  
  

O percentual do Avanço Físico depende do período de apuração selecionado, como no exemplo abaixo:

• 30% em 01/01/2019
• 40% em 03/01/2019
• 50% em 05/01/2019
• 70% em 20/01/2019
• Ex.1: Período de Apuração: 05/01/2019 à 31/01/2019
  • Percentual real: 70 - 40 = 30%
• Ex.2: Período de Apuração: 01/01/2019 à 31/01/2019
  • Percentual real: 70%

Este processo terá como parâmetros data inicial e final, ano, mês e período de competência, evento da folha de pagamento e data de pagamento.

Após a geração dos dados, será possível gerar o arquivo com os dados do pagamento para a importação do mesmo.

Processo para geração de um novo arquivo

O arquivo poderá ser gerado no formato para RM ou Protheus.

Foi criado um novo processo para geração do arquivo com os dados do pagamento de Produtividade, Menu Controle | Mobilidade | Pagamento por Produtividade | Processos | Gerar Arquivo de Pagamento por Produtividade;

Para execução do processo de geração de arquivo foi criado um objeto gerencial 'TOPLAY0005 - Exportação de Dados- Pagamento Por Produtividade';

• Informe o Layout Gerador de Saida;
• Informe o local onde serão gerado o(s) arquivo(s);

O arquivo RM deve respeitar o seguinte layout: http://wikihelp.totvs.com.br/WikiHelp/FOP/FOP.LayoutFichaFinanceira.aspx

Importação do Arquivo - Folha de Pagamento

Para realizar a importação do(s) arquivo(s) gerado(s), deve-se cadastrar um layout de importação. No módulo de Folha de Pagamento acesse Menu Configurações | Importações | Layout de Importações;

O cadastro deve seguir a seguinte estrutura:

Após o cadastro o sistema estará apto a receber a importação para o Envelope de Pagamento. Acesse Menu Configurações | Importações | Layout de Importações | Processos | Importação da Ficha Financeira;

• Selecione o arquivo gerado através do processo;
• Escolha a ação desejada referente a importação para o envelope;
• Executar;

Procedimento para importação no Proheus: PSIGAGPE0623 - P12 - GPEA210 - Procedimento para importação de variável.