ÍNDICE

Visión general
Ejemplo de utilización
Campos
Tablas

01. VISIÓN GENERAL

Régimen de Facturas de Crédito Electrónicas MiPyMEs.
La Ley 27440 - de Financiamiento Productivo creó el Régimen de Facturas de Crédito Electrónicas MiPyMEs, a fin de dar impulso al financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas.

Esta Ley estableció que los documentos emitidos para grandes empresas tiene un código de documento diferente de los actuales ya utilizados, donde en este caso el código se inicia con el código 201, la factura del tipo va cambiando de acuerdo con los otros Tipos de docs vs. Serie de documentos

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Se realizó un ajuste para que el sistema calcule automáticamente esta numeración, de acuerdo con la clasificación de la empresa en el Protheus vs. Clasificación del cliente.

El patch contiene las rutinas:

Locxnf - Generac. de Documentos manuales.
Locxnf2 - Generac. de Documentos manuales.
Mata468n - Factura desde Pedido/Remito
Argnfe - Transmisión electrónica de facturas
Nfexml001 - Generador del XML de transmisión

Regla de funcionamiento para el parametro MV_TAMEMP:

Cuando una empresa estea con eu contenido del parametro MV_TAMEMP igual a 2,3 o 4 la misma debe ser considerada como no emisora de Factura de Credito Eletronica Pyme, en este caso no es necesario criar los registros en la tabla CFG con el tipo 4 como sigue los ejemplo e tan poco configurar el código de la RG1415 na tabla de controle de Folios

Cuando el parametro estea con contenido diferente de 2,3,4 ella es clasificada como una empresa emisora de Factura de Credito Eletronica Pyme, en este caso el sistema va seguir la seguinte funcionalidad

Regla de tratamiendo para el campo A1_TAMEMP

- Si en el cliente tiene el campo A1_TAMEMP con eu contenido igual a Blanco ( padron) o 1, el sistema considera que este cliente no debe recebir Factura de Credito Eletronica Pyme, por esto al hacer la consulta a la tabla CFG ( Tipo de Comprobante) ello procura por los registro de tipo de 2(Regime Normal), donde el código de la RG1415 debe ser menor que 200

- Si en el cliente tiene el campo A1_TAMEMP con eu contenido igual a 2, 3 o 4, el sistema considera que este cliente debe recebir Factura de Credito Eletronica Pyme, por esto al hacer la consulta a la tabla CFG ( Tipo de Comprobante) ello procura por los registro de tipo de 4 ( Regime de fact de Credito Pyme) , donde el código de la RG1415 debe ser mayor que 200

Para emitir Factura de Credito Eletronica Pyme hay la necesidad del Parametro MV_TAMEMP estar con contenido igual a blanco o 1 y el campo A1_TAMEMP estea con contenido igual a 2,3 o 4. Siendo diferente de estar configuraciones la emision es considerada como un documento normal.

Cuando el campo FP_RG1415 estiver con contenido el mismo es cargado automaticamente al documentos fiscal sin mirar la configuraciones del MV_TAMEMP versus el A1_TAMEMP, por esto tenemos que tomar cuidado al agregar valor a este campo.

Para el correcto es tener en la tabla de Tipo de documentos (CFG) tanto el registro do tipo 2 como o registro tipo 4 para que se pueda antender tanto los clientes Pymes e no Pymes

Para los registros del tipo 2 el código del campo RG1415 debe ser menor que 200, ya para l tipo 4 debe ser mayor que 200

Para el correcto

Configuraciones previas:

Haga la copia de seguridad del directorio \system y de la Base de Datos del entorno donde se va a implementar la RG.

1 - Acceda al módulo APSDU y en la tabla SX3 haga los siguientes cambios:

Campo	X3_USADO	X3_RESERV	X3_VALID	X3_CBOXSPA
F1_RG1415	€€€€€€€€€€€€€€	þÀ
F2_RG1415	€€€€€€€€€€€€€€	þÀ
F3_RG1415	€€€€€€€€€€€€€€	þÀ
CFG_RG1415	€€€€€€€€€€€€€€	þÀ	(GetNewPar("MV_TAMEMP",'1')<>"1" .and. Val(M->CFG_RG1415) <200) .OR. GetNewPar("MV_TAMEMP",'1') $ "1" .or. Empty(M->CFG_RG1415)
CFG_TIPO			Pertence("1234567") .And. F082VldUni("CFG", M->CFG_MODULO+M->CFG_ESPEC+M->CFG_SERIE+M->CFG_TIPO+M->CFG_RG1415,3)	1=Neto Producto;2=Normal;3=Despacho Importación;4=Fact Créd MIPyME;5=Net.Prim.Granos;6=Net.Sec.Granos;7=Net.Un.Comercial(Lácteo)

Con esto será posible modificar el tamaño a 3 para el campo Ref a la Ley RG1415.

2 - Acceda al módulo Configurador (SIGACFG), entre a la Base de datos y realice los siguientes cambios:

Tamaño del campo

Campo	Tamaño
F1_RG1415	3
F2_RG1415	3
F3_RG1415	3
CFG_RG1415	3

En la tabla SA1, cree el campo de acuerdo con la siguiente descripción:

Nombre de la variable	A1_TAMEMP
Tipo	C
Tamaño	1
Formato	@9
Tít Español	Tam Emp
Des Español	Tamaño empresa
Lista de opciones	1=MiPyME;2=MiPyME Adherida;3=Empresa grande;4=Empresa grande adherida
Validación Usuario	Empty() .or. Pertence("1234")
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Usado	Si

En la tabla SFP, cree el campo de acuerdo con la siguiente descripción:

Nombre de la variable	FP_RG1415
Tipo	C
Tamaño	3
Formato	@!
Tít Español	RG 1415/2849
Des Español	RG 1415/2849
Valid	(GetNewPar("MV_TAMEMP",'1')<>"1" .and. Val(M->FP_RG1415) <200) .OR. GetNewPar("MV_TAMEMP",'1') $ "1" .or. Empty(M->FP_RG1415)

En la opción Parámetro, cree el Parámetro:

Nombre de la variable	MV_TAMEMP
Tipo	C
Descripción	Tamaño de la empresa para factura FCE
Desc1 Esp.	1- MiPyME; 2-MiPyME Adherida; 3-Empresa grande
Desc2 Esp.	4 - Empresa grande adherida
Valor estándar	1

4- Verifique que se hayan arreglado todas las validaciones, creaciones de campos y cambio de tamaños.

5 - Entre al módulo Sigafat y por medio de la rutina Cliente (MATA030) verifique la clasificación del cliente con respecto a su tamaño en el campo "A1_TAMEMP".

Linha Microsiga Protheus - Espanhol > DMICNS-6632_DT_Resolución_General_4367_18_FCE_PYME_ARG > image2019-7-21_19-46-51.png

6 - Ahora entre al módulo Sigafis, rutina Tipo de comprobantes (FISA082) y configure los nuevos tipos de documentos vinculados a la clasificación Pyme. Este debe crearse para cada Tipo de documento vs. Serie fiscal

Linha Microsiga Protheus - Espanhol > DMICNS-6632_DT_Resolución_General_4367_18_FCE_PYME_ARG > image2019-7-21_19-50-24.png

7 - Por medio de la rutina Contr. Formularios (MATA992.PRW) en el menú Libros fiscales (Actualizaciones | Archivos), debe vincularse un código de tipo de documento que se cargará automáticamente al documentos fiscal.

En este caso, el código sustituye lo calculado por el informado na tabla SFP, no permitiendo que se utilicen códigos superiores a 200 para clientes Pymes (configuración realizada en el maestro de clientes).

Obs.: Esta información no es necesaria, solamente debe crearse si necesita tener 2 puntos de ventas con folios diferentes, con tratamiento de código diferente y que no respete el cálculo interno del sistema.

Linha Microsiga Protheus - Espanhol > DMICNS-6632_DT_Resolución_General_4367_18_FCE_PYME_ARG > image2019-7-21_19-55-32.png

8 - Por medio de la rutina Facturaciones (MATA467N) en el menú Facturación (Actualizaciones | Facturación), al informarse el cliente, el sistema y confirmar la serie, el sistema automáticamente agrega el código de la RG1415, este código debe haber sido previamente registrado en la tabla de tipo de comprobantes.

Ej. Cliente Pyme.

Linha Microsiga Protheus - Espanhol > DMICNS-6632_DT_Resolución_General_4367_18_FCE_PYME_ARG > image2019-7-21_19-59-15.png

Ejemplo Cliente Grande

Linha Microsiga Protheus - Espanhol > DMICNS-6632_DT_Resolución_General_4367_18_FCE_PYME_ARG > image2019-7-21_20-0-12.png

9 - Si intenta utilizar un folio que tenga un código de RG1415 configurado superior a 200 para un cliente Pyme, el sistema no permite confirmar la serie seleccionada.

Linha Microsiga Protheus - Espanhol > DMICNS-6632_DT_Resolución_General_4367_18_FCE_PYME_ARG > image2019-7-21_20-3-17.png

Obs.; Este tratamiento fue hecho para los tipos de documentos Facturas(Manuales y automáticas), NCC y NDC

10 - Las rutinas de Transmisión (ArgNFE) tienen el tratamiento para tomar el campo F1/F2_RG1415 cuando este tenga valor

03. CAMPOS

Código del paquete: 006377 *

Paquete: Actualización de FCE para facturación.

* Código del paquete para uso interno.

Diccionario de datos - Archivo de campos (SX3)

Tabla SF1 - Encabezado Facturas de Entrada

Campo	Tamaño
F1_RG1415	3

Tabla SF2 - Encabezado Facturas de Ventas

Campo	Tamaño
F2_RG1415	3

Tabla SF3 - Libros Fiscales

Campo	Tamaño
F3_RG1415	3

Tabla CFG - Tipo de Documentos

Campo	Tamaño	Valid
CFG_RG1415	3	(GetNewPar("MV_TAMEMP",'1')<>"1" .and. Val(M->CFG_RG1415) <200) .OR. GetNewPar("MV_TAMEMP",'1') $ "1" .or. Empty(M->CFG_RG1415)

Campo	Valid	Combo
CFG_TIPO	CFG_TIPO X3_VALIDPertence("1234567") .And. F082VldUni("CFG", M->CFG_MODULO+M->CFG_ESPEC+M->CFG_SERIE+M->CFG_TIPO+M->CFG_RG1415,3)	1=Neto Producto;2=Normal;3=Despacho Importación;4=Fact Créd MIPyME;5=Net.Prim.Granos;6=Net.Sec.Granos;7=Net.Un.Comercial(Lácteo)

Tabla SFP

Campo	Tamaño
F1_RG1415	3

Tabla SF2 - Encabezado Documentos de salida

Campo	Tamaño
F2_RG1415	1

Tabla SF3 - Libros fiscales

Campo	Tamaño
F3_RG1415	3

Tabla SFP - Control de folios

Campo
FP_RG1415	Creación de campo

Tabla SA1 - Control de folios

Campo
A1_TAMEMP	Creación de campo

SX6 - Parámetros

Parámetro	Estatus
MV_TAMEMP	Creación

04. TABLAS

SX3 - Diccionario de datos (Campos)

SFP - Control de formularios

SFP - Control de folios

SF1 - Encabezado documentos de entrada

SF2 - Encabezado documentos de salida

SF3 - Libros fiscales

CFG -Tipo de documentos

SX6 - Parámetros

¡CÓMO SE CALCULA EL CAMPO REF A LA RG1415!

Si la empresa de Protheus está con el parámetro MV_TAMEMP igual a 1 y los clientes están configurados el campo A1_TAMEMP igual a 2, 3 o 4. O el parámetro MV_TAMEMP igual a 3 o 4 y el campo A1_TAMEMP esté igual a 4

El sistema va a la tabla CFG y toma el tipo de documento donde la clasificación del campo CFG_TIPO == 4 y toma el campo Ref a la RG1415

Si no atiende esta clasificación, toma la búsqueda por medio del campo CFG_TIPO ==2 y toma el contenido del campo RG1415.

¡IMPORTANTE!

Antes de aplicar las actualizaciones es necesario hacer una copia del directorio \system y de la Base de datos.

Versión: 12.1.17 | 12.1.23 | 12.1.25