Régimen de Facturas de crédito electrónicas MiPyMEs.
La Ley 27440 - de Financiamiento productivo creó el Régimen de facturas de crédito electrónicas MiPyMEs, a fin de dar impulso al financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas.
Esta Ley estableció que los documentos emitidos para grandes empresas tendrán un código de documento diferente de los actuales ya utilizados, donde en este caso el código se inicia con el código 201, la factura va cambiando de acuerdo con los Tipos de Documentos vs. Serie de documentos.
Se realizó un ajuste para que el sistema calcule automáticamente esta numeración, de acuerdo con la clasificación de la empresa en Protheus vs. Clasificación del cliente.
El patch contiene las rutinas:
Haga copia de seguridad del RPO antes de aplicar el patch con la solución.
Configuraciones previas:
Haga la copia de seguridad del directorio \system y de la Base de datos del entorno donde se implementará la RG.
Campo | X3_USADO | X3_RESERV |
F1_RG1415 | €€€€€€€€€€€€€€ | þÀ |
F2_RG1415 | €€€€€€€€€€€€€€ | þÀ |
| F3_RG1415 | €€€€€€€€€€€€€€ | þÀ |
| CFG_RG1415 | €€€€€€€€€€€€€€ | þÀ |
Con esto será posible modificar el tamaño a 3 para el campo referente a la Ley RG1415.
Campo | X3_VALID | X3_CBOXSPA |
| CFG_TIPO | Pertence("1234") .And. F082VldUni("CFG", M->CFG_MODULO+M->CFG_ESPEC+M->CFG_SERIE+M->CFG_TIPO+M->CFG_RG1415,3) | 1=Neto Producto;2=Normal;3=Despacho Importación;4=Fact Créd MIPyME |
2. Acceda al módulo del Configurador (SIGACFG) y realice los siguientes cambios.
a) A través de la opción "Base de Datos" (Base de Datos | Diccionario), realice el cambio de tamaño de los siguientes campos:
Campo | Tamaño |
| F1_RG1415 | 3 |
| F2_RG1415 | 3 |
| F3_RG1415 | 3 |
| CFG_RG1415 | 3 |
b) Crear los siguientes campos de acuerdo con la configuración:
Campo | Tipo | Tamaño | Formato | Tít. Español | Des. Español | Lista de opciones | Validación usuario | Contexto | Propiedad | Usado |
| A1_TAMEMP | C | 1 | @9 | Tam Empresa | Tamaño de la empresa | 1=MiPyME;2=MiPyME Adherida;3=Empresa grande;4=Empresa grande adherida | Empty() .Or. Pertence("1234") | Real | Modificar | Sí |
| FP_RG1415 | C | 3 | @! | Cód.RG1415 | Cód. Ref RG1415 | (GetNewPar("MV_TAMEMP",'1')<>"1" .and. Val(M->FP_RG1415) <200) .OR. GetNewPar("MV_TAMEMP",'1') $ "1" .OR. Empty(M→FP_RG1415) |
c) En la opción de Parámetros, debe crear el siguiente parámetro:
Nombre de Var. | MV_TAMEMP |
Tipo | C |
Desc. Esp | Tamaño de la empresa para factura FCE |
Cont.Descripc | 1- MiPyME; 2-MiPyME Adherida; 3-Empresa grande |
| Cont.Descripc | 4 - Empresa grande adherida |
| Cont. Esp | 1 |
Regla de funcionamiento:
| Código | Descripción |
| 201 | FACTURA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA MiPyMEs (FCE) A |
| 202 | NOTA DE DÉBITO ELECTRÓNICA MiPyMEs (FCE) A |
| 203 | NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA MiPyMEs (FCE) A |
| 206 | FACTURA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA MiPyMEs (FCE) B |
| 207 | NOTA DE DÉBITO ELECTRÓNICA MiPyMEs (FCE) B |
| 208 | NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA MiPyMEs (FCE) B |
| 211 | FACTURA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA MiPyMEs (FCE) C |
| 212 | NOTA DE DÉBITO ELECTRÓNICA MiPyMEs (FCE) C |
| 213 | NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA MiPyMEs (FCE) C |
Código Referente al RG1415 para las facturas Pyme.
http://www.afip.gov.ar/noticias/20181220-regimenFacturaCreditoElectronica.asp
2. Cuando la empresa tenga el contenido del parámetro MV_TAMEMP igual a 1 (diferente de 2, 3 o 4), está se debe considerar como Emisora de Factura de Crédito Electrónica Pyme.
3. Cuando la empresa tenga el contenido del parámetro MV_TAMEMP igual a 2, 3 o 4, está se debe considerar como NO Emisora de Factura de Crédito Electrónica Pyme. Funcionamiento que se tenía antes de aplicar está RG.
4. Para el caso de las empresas consideradas como Emisoras de Factura de Crédito Electrónica Pyme (MV_TAMEMP diferente de 2, 3 o 4), deben seguir estás premisas:
a) Es necesario crear los registros en el catálogo de Tipo de Comprobante (CFG) con el "Tipo Reg" (CFG_TIPO) igual a 4 - Fact. Créd MIPyME y configurar de ser necesario el "Cód.RG1415" (FP_RG1415) en el catálogo de Control de Formularios - Folios (SFP).
b) Si es informado el campo "Cód.RG1415" (FP_RG1415) en el catálogo de Control de Formularios - Folios (SFP), tiene prioridad por encima del campo "DI 1415/2849" (CFG_RG1415) del catálogo Tipo de Comprobantes (CFG), en caso de no ser informado se toma en segundo lugar el del Tipo de Comprobante.
c) Si en el catálogo de Clientes se tiene el campo "Tam Empresa" (A1_TAMEMP) con su contenido vacío (padrón) o 1, el sistema considera al cliente como 1=MiPyME, no debe recibir la Factura de Crédito Electrónica Pyme, por ello, al hacer la consulta en el catálogo Tipo de comprobante (CFG), se buscan los registros con el "Tipo Reg" (CFG_TIPO) igual a 2 - Régimen normal, donde el código de la RG1415 debe ser menor a 200. Considerar la premisa 2.
d) Si el Cliente tiene el campo "Tam Empresa" (A1_TAMEMP) con su contenido igual a 2, 3, o 4, el sistema considera que este cliente debe recibir la Factura de Crédito Electrónica Pyme, por ello, al hacer la consulta en el catálogo Tipo de comprobante (CFG), se buscan los registros con el "Tipo Reg" (CFG_TIPO) igual a 4 - Fact. Créd MIPyME, donde el código de la RG1415 debe ser mayor que 200. Considerar la premisa 2.
e) Para emitir una Factura de Crédito Electrónica Pyme, es necesario que el parámetro MV_TAMEMP sea diferente de 2, 3 o 4 y el campo "Tam Empresa" (A1_TAMEMP) tenga el contenido igual a 2, 3 o 4. Si las configuraciones fueran diferentes a estas, se considerará la emisión para un documento normal.
f) Para el correcto funcionamiento, es obligatorio tener los registros en el catálogo de Tipo de Comprobante (CFG) con el "Tipo Reg" (CFG_TIPO) igual a 2 - Régimen normal y con el "Tipo Reg" (CFG_TIPO) igual a 4 - Fact. Créd MIPyME, para que se pueda atender a los clientes que son PyME y a los que no.
"Tipo Reg" (CFG_TIPO) igual a 2 - Régimen normal, el código del campo "DI 1415/2849" (CFG_RG1415) debe ser menor a 200.
"Tipo Reg" (CFG_TIPO) igual a 4 - Fact. Créd MIPyME, el código del campo "DI 1415/2849" (CFG_RG1415) debe ser mayor a 200 (verificar la tabla anterior).
g). Para los registros de "Tipo Reg" (CFG_TIPO) igual a 2 - Régimen normal , el código del campo RG1415 debe ser menor a 200 y los ya para el tipo 4, debe ser mayor que 200.
El sistema solo va a tratar el tipo igual a 4 del Tipo de documentos para los documentos del tipo NF (salida), NCC y NDC
4- Verifique que se hayan realizado todas las validaciones, creaciones de campos y cambio de tamaños.
5 - Entre al módulo SIGAFAT y por medio de la rutina Cliente (MATA030) verifique la clasificación del cliente con respecto a su tamaño en el campo "A1_TAMEMP".
6 - Ahora entre al módulo SIGAFIS, rutina Tipo de comprobantes (FISA082) y configure los nuevos tipos de documentos vinculados a la clasificación Pyme. Este debe crearse para cada Tipo de documento vs. Serie fiscal
7 - Por medio de la rutina Contr. Formularios (MATA992.PRW) en el menú Libros fiscales (Actualizaciones | Archivos), debe vincularse un código del tipo de documento que se cargará automáticamente al documento fiscal.
En este caso, el código sustituye lo calculado por lo que se informa en la tabla SFP, no permitiendo que se utilicen códigos superiores a 200 para clientes Pymes (configuración realizada en el maestro de clientes).
Obs.: Esta información no es necesaria, solamente debe crearse si necesita tener 2 puntos de ventas con folios diferentes, con tratamiento de código diferente y que no respete el cálculo interno del sistema.
8 - Por medio de la rutina Facturaciones (MATA467N) en el menú Facturación (Actualizaciones | Facturación), al informar el cliente, el sistema y la serie, el sistema automáticamente agrega el código de la RG1415, este código debe haber sido previamente registrado en la tabla de tipo de comprobantes.
Ej. Cliente Pyme.
Ejemplo Cliente grande
9 - Si intenta utilizar un folio que tenga un código de RG1415 configurado superior a 200 para un cliente Pyme, el sistema no permite confirmar la serie seleccionada.
Obs.; Este tratamiento fue hecho para los tipos de documentos Facturas (Manuales y automáticas), NCC y NDC.
10 - Las rutinas de Transmisión (ArgNFE) tienen el tratamiento para tomar el campo F1/F2_RG1415 cuando este tenga valor.
Código del paquete: 006377 *
Paquete: actualización de FCE para facturación.
* Código del paquete para uso interno.
Diccionario de datos - Archivo de campos (SX3)
Tabla SA1 - Clientes
| Campo | |
|---|---|
| A1_TAMEMP | Creación de campo |
Tabla SF1 - Encabezado de facturas de entrada
| Campo | Tamaño |
|---|---|
| F1_RG1415 | 3 |
Tabla SF2 - Encabezado de facturas de ventas
| Campo | Tamaño |
|---|---|
| F2_RG1415 | 3 |
Tabla SF3 - Libros fiscales
| Campo | Tamaño |
|---|---|
| F3_RG1415 | 3 |
Tabla SFP
| Campo | Tamaño |
|---|---|
| F1_RG1415 | 3 |
Tabla CFG - Tipo de documentos
| Campo | Tamaño | Valid |
|---|---|---|
| CFG_RG1415 | 3 | (GetNewPar("MV_TAMEMP",'1')<>"1" .and. Val(M->CFG_RG1415) <200) .OR. GetNewPar("MV_TAMEMP",'1') $ "1" .or. Empty(M->CFG_RG1415) |
| Campo | Valid | Combo |
|---|---|---|
| CFG_TIPO | CFG_TIPO X3_VALIDPertence("1234567") .And. F082VldUni("CFG", M->CFG_MODULO+M->CFG_ESPEC+M->CFG_SERIE+M->CFG_TIPO+M->CFG_RG1415,3) | 1=Neto Producto;2=Normal;3=Despacho Importación;4=Fact Créd MIPyME |
SX6 - Parámetros
| Parámetro | Estatus |
|---|---|
| MV_TAMEMP | Creación |
SX3 - Diccionario de datos (Campos)
SFP - Control de formularios
SFP - Control de folios
SF1 - Encabezado documentos de entrada
SF2 - Encabezado documentos de salida
SF3 - Libros fiscales
CFG -Tipo de documentos
SX6 - Parámetros
SA6 - Clientes
Si la empresa Protheus tiene el parámetro MV_TAMEMP igual a 1 y los clientes están configurados con el campo A1_TAMEMP igual a 2, 3 o 4. O el parámetro MV_TAMEMP es igual a 3 o 4 y el campo A1_TAMEMP es igual a 4.
El sistema va a la tabla CFG y considera el tipo de documento donde la clasificación del campo CFG_TIPO == 4 y considera el campo referente a la RG1415.
Si no atiende esta clasificación, realiza la búsqueda por medio del campo CFG_TIPO ==2 y considera el contenido del campo RG1415.
Versión: 12.1.17 | 12.1.23 | 12.1.25