Objetivo

Neste Guia você verá como utilizar a tela Compras do Módulo Financeiro para realizar lançamento de compras de produtos.

Ao realizar uma nova compra o sistema irá realizar ajuste no estoque dos produtos envolvidos e criará uma conta a pagar para o fornecedor conforme a condição de pagamento estipulada.

Cadastro de Compras

Para cadastrar as compras de produtos siga os passos abaixo.

• Acesse Financeiro / Movimentos / Compras.
  
  
  
  
• Clique em Nova Compra.
  
  
  
  
• Informe a Data de Emissão e o Número do Documento.
  
  
  
  
• Informe a condição de pagamento desta compra.
  
  
  
  
• Após clique na Lupa para buscar o Fornecedor.
  
  
  
  
• Insira o nome do Fornecedor e clique em Buscar.
  
  
  
  
• Selecione o Fornecedor e clique em OK.
  
  
  
  
• O sistema retornará para tela do lançamento de compras, clique no botão em destaque abaixo para adicionar produtos.
  
  
  
  
• Selecione o produto e indique a quantidade da compra. Se desejar você poderá ajustar o valor unitário do produto.
  
  
  
  
• Após clique em OK.
  
  
  
  
• Você poderá adicionar outros produtos na mesma compra editar ou excluir através dos botões em destaque abaixo.
  
  
  
  
• Quando o sistema estiver de acordo com a sua nota fiscal clique em OK para finalizar o processo de Nova Compra. Neste momento o sistema irá gerar contas a pagar e realizará ajustes de entrada no estoque.
  
  

Busca de Compras

Para visualizar as compras que cadastrou no sistema siga os passos abaixo:

• • Acesse Financeiro / Movimentos / Compras.
    
    
    
    
  • Defina o período de emissão para busca.
    
    
    
    
  • Escolha uma condição de Pagamento.
    
    
    
    
  • Se desejar filtrar por compras de um único fornecedor faça a busca deste no campo em destaque abaixo, ou deixe em branco para listar compras de todos os fornecedores.
    
    
    
    
  • Defina se quer listar compras com todos os Status, compras faturadas ou canceladas.
    
    
    
    
  • Após clique em Buscar Compras.
    
    
    
    
  • As contas que atendem aos filtros serão mostradas abaixo.
    
    
    

Cancelar Compras

Caso seja necessário o cancelamento de uma compra siga os passos abaixo. Ao realizar este procedimento o sistema irá retirar a conta a pagar deste registro e realizará ajuste no estoque dos produtos envolvidos.

• Acesse Financeiro / Movimentos / Compras.
  
  
  
  
• Faça a busca pela compra que deseja cancelar.
  
  
  
  
• Selecione a compra e após clique em Cancelar Compra.
  
  
  
  
• Confirme o cancelamento da compra.
  
  
  
  
• Pronto, sua compra foi cancelada. Foram retirados do estoque os produtos que estava nesta compra e foi excluída a conta a pagar referente a ela.
  
  
  

Compras Faturadas

Ao realizar a baixa de uma conta a pagar que foi originada de uma compra de produto o sistema irá modificar o Status da Compra para Faturada, desta forma você poderá encontrá-la utilizando o filtro Todos ou Faturados.

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