CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
3. Telas do sistema
   1. Encomendas
      
      1. Declarações
      2. Serviços
      3. Formas de Pagamento
   2. Conhecimento
   3. Outros
4. Outras ações
   
5. Campos das tabelas
6. Tabelas utilizadas
7. Assuntos relacionados

01. VISÃO GERAL

        Rotina responsável pelo cadastro de Entrada de Documentos de encomendas, que serão usados para a Geração do CTE, relacionados à Gestão de Encomendas do módulo GTP.

Para a utilização dessa rotina é necessário ter alguns cadastros ajustados para funcionarem junto com o cadastro de encomendas.

Configurador

No configurador deverá ser adicionado no parâmetro MV_ESPECIE o código para os itens de CTE tanto de envio quanto para devolução, para que seja possível efetuar o controle de numeração desses itens para as notas fiscais referentes a encomendas.

Parâmetro do módulo

Em Miscelânea → Parâmetros do modulo, preencher os parâmetros:

• SERIECTE: Deverá ser informado o numero de série especificado no parâmetro MV_ESPECIE para a inclusão automática dessa séria na criação das notas para encomendas referente a inclusão e envio para SEFAZ. 
• SERDEVCTE: Deverá ser informado o numero de série especificado no parâmetro MV_ESPECIE para a o processo de devolução da nota e envio para SEFAZ.

Agência

No cadastro de agência em Atualizações → Cadastros → Agência

Existe campos que preparam a agência para ser utilizada pelas rotinas de encomendas, esses campos são:

Seção Agência:

Localidade: Localidade inicial da agência, utilizada para validação com a encomenda para analisar se as agências selecionadas pertencem ao mesmo município, se pertencerem não permite o cadastro.

Desc. Loc.: Descrição da localidade.

Seção Encomendas:

Enc Expr?: Informa se a agência efetua geração de encomenda, podendo ser:

1 - Sim: Informa que efetua encomenda;

2 - Não: Informa que não efetua encomenda;

Fil. Enc. Exp: Selecionar a filial responsável pela encomenda gerada pela agência;

Nome Fil Enc: Descrição da filial;

Transbordo: Indica se a agência que realiza a operação de transbordo de encomenda, podendo ser:

1 - Sim: Efetua transbordo;

2 - Não: Não efetua transbordo;

Hr Ini Atend: Informa a hora de atendimento da agência para encomendas.

Hr Fin Atend: Informa a hora de atendimento da agência para encomendas.

Tabela de frete

Os produtos que serão adicionados na encomenda, deverão ser cadastrados na rotina de tabela de frete em Atualizações → Encomendas → Tabela de Frete.

Esse produto informado na tabela de frete deverá ser do tipo serviço e nessa rotina informar a forma de calculo do valor da encomenda.

Encomendas

A rotina de encomendas irá gerar o registro para ser enviado para a SEFAZ com os dados de quem está enviando e para quem é a encomenda, além da agência de origem e destino e qual vai ser a rota realizada.

Para isso deverá ser informado alguns dados na rotina para que possa ser efetuado esse envio. 

Essa rotina se encontra em Atualizações → Encomendas → Encomendas

Os dados necessários são:

Aba encomenda

• Remetente: Código do cliente que está efetuando o envio da encomenda;
• Loja Remetente: Código da loja do remetente selecionado;
• Nome Remetente: Nome do remetente selecionado;
• Destinatário: Código do cliente que receberá a encomenda;
• Loja Destinatário: Código da loja do destinatário selecionado
• Nome Destinatário: Nome do destinatário selecionado;
• Emissor: Agência que estará enviando a encomenda, as agências listadas para esse campo deverão estar ajustadas para geração de encomenda;
• Desc. Emissor: Descrição da agência selecionada;
• Recebedor: Agência que estará recebendo a encomenda, as agências listadas para esse campo deverão estar ajustadas para geração de encomenda e deverá ser de município diferente da agência emissora;
• Tomador: Campo referente a qual dos cliente selecionados que estará efetuando o pagamento, podendo ser:
  • 0 - Remetente: Se selecionado o remetente, o pagamento deverá ocorrer no momento de cadastro da encomenda e assim informar a aba de formas de pagamento qual o tipo de pagamento efetuado para a encomenda;
  • 3 - Destinatário: Se selecionado o destinatário, o pagamento ocorrerá no momento de retirada da encomenda na agência que recebeu a encomenda e deve ser informado na aba de formas de pagamento que será pago na retirada e no momento de baixa da retirada deverá informar a forma de pagamento da encomenda retirada;

Seção dados do produto

• Cód Produto: Código do produto especifico para a encomenda cadastrada, esses produtos serão os cadastrados na rotina de tabela de frete;
• Descr. Produto: Descrição do produto selecionado;
• Tabela de frete: Código da tabela de frete especifica para o produto selecionado, se existir apenas uma tabela de frete para o produto selecionado esse campo será preenchido com o código da tabela de frete e no caso de ter  mais de uma tabela será necessário selecionar qual é a tabela referente a encomenda;
• Dsc Tab Fre: Descrição da tabela de frete selecionada;
• Qtd. Volumes: Quantidade de itens da encomenda cadastrada;
• Km Tot Frete: Quilometragem total estimada para calculo do valor do frete;
• Val Serviço: Valor total do envio da encomenda;
• Série: Código da série cadastrada no parâmetro MV_ESPECIE especifico para a geração de encomendas;

Aba Declarações

Para cada item referente ao cadastro da encomenda deve ser informado os campos a baixo, a quantidade de linhas dessa grid deve corresponder ao campo Qtd. Volumes.

• Descrição: Breve descrição do item postado;
• Vl Declara: Valor unitário do item na encomenda;
• Valor Frete: Valor cobrado do frete para o item declarado;

Aba Serviços

Nessa aba de serviços deve corresponder ao percurso que a encomenda passará para chegar até a agência de destino

• Linha: Código da linha que passa pela localidade da agência emissora e pela localidade da agência recebedora;
• Serviço: Código dos horários que pertençam a linha selecionada; 
• Loc. Inicial: Localidade inicial da encomenda, essa localidade deve pertencer ao mesmo estado e município que a agência selecionada no campo emissor;
• Loc. Final: Localidade final da encomenda, essa localidade deve pertencer ao mesmo estado e município que a agência selecionada no campo recebedor;

Obs.: Após informar esses registros serão gerados automaticamente os outros campos dessa aba, não sendo necessário manutenção neles.

• Agência origem: Essa informação será automaticamente gerada inicialmente ao ser preenchido o campo Localidade inicial, podendo ser ajustado conforme as seguintes regras:
  • A agência deverá ser uma agência configurada para encomendas;
  • O usuário logado deverá estar configurado para atuar na agência;
  • A Agência de origem deverá ser a mesma que a agência emissora;
• Agência destino: Essa informação será automaticamente gerada inicialmente ao ser preenchido o campo Localidade final, podendo ser ajustado conforme as seguintes regras:
  • A agência deverá ser uma agência configurada para encomendas;
  • O usuário logado deverá estar configurado para atuar na agência;
  • A Agência destino da ultima linha da grid de serviços deverá ser a mesma que a agência recebedora, assim mantendo a integridade do enio;

Aba formas de pagamento

• Seq. Pagto.: Sequencia do registro;
• Tipo Pagto.: Tipo de pagamento efetuado para a encomenda, esse campo tem como base de validação o campo tomador, podendo ser:
  • 1 - Dinheiro: Pagamento realizado em dinheiro;
  • 2 - Cartão: Pagamento realizado em cartão;
  • 3 - Faturado: Será validado junto a rotina de parâmetros de cliente (GTPA817) se o cliente configurado como tomador tem registro valido para execução, assim gerando o pagamento conforme configurado; 
  • 4 - Pago na Retirada: Será informado quando o pagamento for realizado na retirada da encomenda, assim no momento da baixa da retirada será solicitado o pagamento da encomenda;
• Valor Pago: Valor pago para o registro;
• Tomador: Informação de controle vinda do campo tomador informado na encomenda;
• Tipo Cartão: Quando pagamento em cartão informar o tipo de cartão utilizado, se será pagamento em debito ou credito;
• Adm. Financ.: Código da administradora financeira;
• Descr. Adm.: Descrição da administradora financeira;
• Cód. Estab.: Código do estabelecimento ;
• Qtd. Parcelas: Quantidade de parcelas geradas;
• Código NSU: Código NSU;
• Código Aut.: Código de autorização;
• Código Fat.: Código do faturamento gerado;

Aba conhecimento

• Tp Emissão: Tipo de emissão da encomenda, podendo ser:
  • 1 - Normal
  • 7 - Autorização pela SVC-RS
  • 8 - Autorização pela SVC-SP

Após a confirmação da encomenda o registro já estará disponível para envio para a SEFAZ, podendo ser feito o envio através da rotina de monitor de encomendas (GTPA800).

Status

A rotina de encomendas possui três status, sendo eles:

O status da encomenda em si, sendo informações se a encomenda já está em transporte, se já foi recebida na agência de destino e se já foi feito a sua retirada pelo destinatário.

Existe a legenda da situação da encomenda com a SEFAZ.

E existe o status da encomenda quando averbada, ou seja, nos casos de encomendas deverá ser efetuado a averbação de seguro.

Recibo da Encomenda

Após efetuar o cadastro da encomenda é possível efetuar a geração do recibo da encomenda, esse recibo irá conter os dados da encomenda assim como seu valor total e os itens declarados.

Para ser utilizado é necessário que seja compilado o rdmake "GTPR801ENC.prw".

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Incluir.

Cabeçalho da rotina:

No cabeçalho desta rotina foi separado em três abas, sendo elas encomendas, conhecimento e outros.

Na aba de encomendas, deverá ser informado os dados da encomenda que será despachada, nessa aba tem que ser informado os dados de entrada, dados de recebimento, previsão de chegada e os valores para  cobrança do serviço.

Na aba de conhecimento, será de preenchimento automático conforme o cadastro do produto relacionado na aba de encomendas, sendo no caso de não preenchido no produto poderá ser adicionado manualmente.

Já a aba outros, são informações de controle do sistema.

Aba Declarações:

Listar uma descrição dos itens da encomenda.

Aba Serviços

Serviços utilizados:

Deverá ser listado as informações dos serviços que poderão ser utilizados para esta encomenda com base nas informações passadas no cabeçalho de encomendas, sendo necessário o preenchimento da linha, localidade inicio e final.

Lista de estados:

Preenchimento automático com base nas linhas informadas.

Aba Formas de pagamento:

Informar qual a forma de pagamento utilizada para a encomenda.

Alteração.

Na alteração do registro poderá ser modificado os valores da prestação de serviço no cabeçalho de encomendas e as abas de conhecimento e outros será feito via sistema as alterações.

Poderá ser adicionados novos itens na declarações e adicionados novos serviços conforme dados do cabeçalho.

Exclusão.

Apenas encomendas que não tenham sido averbadas ou enviadas para SEFAZ que poderão ser excluídas.

03. TELAS DO SISTEMA

Encomendas

Declarações

Serviços

Formas de Pagamento

Conhecimento

04. OUTRAS AÇÕES

Outras Ações / Ações relacionadas

05. CAMPOS DAS TABELAS

Principais Campos e Parâmetros

06. TABELAS UTILIZADAS

07. ASSUNTOS RELACIONADOS 

        Cadastro de Frete - GTPA802 - Gestão de Transporte de Passageiros - P12