Linha de Produto: | PC Sistemas |
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Segmento: | D&L |
Módulo: | Fiscal |
Função: | Relatórios |
Ticket: | 6386571 |
Requisito/Story/Issue: | DDFISCAL-2412 |
Criação de Relatório Rotina 1031 - PR.
1 - Deverá criar um Relatório na aba Paraná: Apuração do Substituto Tributário Atacadista (Regime Especial).
2 - A coluna saída deverá ter as informações de:
2.1 A coluna Entrada deverá ter as informações de:
3 - A coluna saída deverá carregar apenas NF com CST 60 e com CFOP entre 5000 a 6999, exceto os CFOPs 6409,6152, 5409 e 5152.
4 - FUNCIONAMENTO, VÍNCULO SAÍDA COM A ENTRADA.
Obs: estrangeiro igual a 2, 6 e 7 será impresso.
Coluna Saídas:
a) Nº NF é número da nota fiscal;
b) Cód e descrição do cliente;
c) Data de saída é a data de emissão da nota fiscal;
d) Código e descrição do produto da nota fiscal;
e) Quantidade;
f) Regime Especial (pcmovcomple.regimeespecial ou pcprodfilial.regimeespecial);
g) CST código CST com três digitos (pcmovcomple.origmerctrib e pcmov.sittribut);
Coluna Entrada ((ENTRADA COM ST GUIA > 0(PCMOV.VLDESPADICIONAL > 0)), vinculado a saída.
a) Nº NF - número da nota fiscal;
b) Data de Entrada - data de entrada da nota fiscal;
c) Cód. e descrição do fornecedor;
d) Valor do produto - PCMOV.PUNIT;
e) Aliq. Interna - pcmov.aliqicms1;
f) Aliq. Externa - pcmov.aliqicms2;
g) MVA - pcmov.perciva;
h) IVA/SN - Duas regras:
i) Base ST - pcmov.vlbasestforanf;
j) Vl ST - pcmov.vldespadicional;
k) Base ST(SN) - Duas regras:
k) Vl ST(SN) - Será o resultado da: (Base ST (SN) x Aliq. Interna) - (PCMOV.BASEICMS X PERCICM);
l) Base FCP - Será a base FCP fora da nota calculado (PCMOVCOMPLE.VLBASEFCPSTGUIA);
m) Vl FCP - Será o valor do FCP calculado fora da nota fiscal (PCMOVCOMPLE.VLFECPSTGUIA);
n) Total ICMS/ST - Será o (Vl ST(SN) x Quantidade da saída) ou Vl ST x Quantidade de saída subtraído o PCMOVCOMPLE.VLFECPSTGUIA x Quantidade de saída;
Nota: as saídas Tipo empresa diferente de 'SN' será calculado o ICMS/ST baseado nos campos próprios (pcmov.vldespadicional).
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Importante! As versões estarão disponíveis para download no CCW. https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br/ Mantenha suas rotinas sempre atualizadas! |
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