01. DADOS GERAIS
| Linha de Produto: | Microsiga Protheus® |
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| Segmento: | Serviços |
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| Módulo: | Livros Fiscais - SIGAFIS |
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| Função: | SPEDFISCAL.PRW SPEDXFUN.PRW |
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| Ticket: | 7817282 7817849 7557554 7474064 2061986 |
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| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSERFIS1-17539 DSERFIS1-17574 DSERFIS1-17793 DSERFIS1-17985 DSERFIS1-9371 |
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02. SITUAÇÃO/REQUISITO
- Registro B020 trazendo o ano da data de emissão da nota fiscal com 2 dígitos, apresentando erro no validador do Sped Fiscal.
- Registro B020 em duplicidade quando a nota fiscal está INUTILIZADA.
- Registro B020 ao gerar o arquivo da EFD ICMS/IPI DF o sistema não esta escriturando no campo 12 VL_CONT o valor total da Nota Fiscal para Nota Fiscal de entrada/aquisição quando o declarante NÃO É CONTRIBUINTE do ICMS.
- Registro B020 não escritura o Valor de Isentas no Campo 15 VL_ISNT_ISS, quando Prestador e Tomador estabelecido no mesmo município sem retenção do ISS.
- Quando não é preenchido os campos na TES: Cod. IPM MG, Cod. IPM SP ou na aba Índice de Participação dos Municípios para estes Estados não são preenchidos com o código do IPM e o Período Fiscal informado na Wizard do SPEDFISCAL for diferente de Dezembro. Ao gerar o arquivo, o Registro 1400 não é apresentado.
- Ao gerar o SPEDFISCAL é ocasionada uma Mensagem de não conformidade: "type mismatch on compare on SPEDCOMPATF(SPEDXFUN.PRW) 17/01/2020 16:05:19 line : 14365".
03. SOLUÇÃO
- Correção efetuada na rotina SPEDFISCAL, para que a data da emissão venha com o ano de 4 dígitos.
- Correção efetuada na rotina SPEDFISCAL, para que seja gerado apenas um registro quando a nota fiscal estiver INUTILIZADA.
- Correção efetuada na rotina SPEDFISCAL para que seja gravado o campo 12 VL_CONT com o valor total da nota fiscal quando o declarante NÃO É CONTRIBUINTE do ICMS.
- Correção efetuada na rotina SPEDFISCAL para que seja gravado o valor de Isentas no Campo 15 VL_ISNT_ISS, quando Prestador e Tomador estabelecido no mesmo município sem retenção do ISS.
- Implementada uma tratativa no Registro 1400 para que seja trazido corretamente os movimentos no arquivo SPEDFISCAL.
- Foi ajustada a rotina para que ao gerar o arquivo SPEDFISCAL, não ocasione mais a Mensagem de não conformidade: "type mismatch on compare on SPEDCOMPATF(SPEDXFUN.PRW) 17/01/2020 16:05:19 line : 14365".
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Para demais informações a respeito do SPED FISCAL, acessar aos link's abaixo:
FIS0009_Manual_Utilização_SPEDFISCAL
FIS0005_SPED_FISCAL
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Para demais informações a respeito da Importação da Tabela IPM, acessar ao link abaixo:
Importação da Tabela IPM (Índice de Participação dos Municípios)